EVALUACIÓN DE PROCESOS


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1 0 EVALUACIÓN DE PROCESOS FONDO METROPOLITANO DE JUÁREZ 2014 INFORME FINAL INTEGRAM ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS S.A DE C.V CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, DICIEMRE 2015

2 1 RESUMEN EJECUTIVO El FONDO METROPOLITANO DE JUÁREZ 2014 cuenta con fuente de financiamiento referente a las reasignaciones de recursos federales de la Secretaría de hacienda y crédito público, y tiene como objetivo Proporcionar recursos para beneficiar a los habitantes de las zonas metropolitanas, aumentando las capacidades productivas, disminuyendo los riesgos por fenómenos naturales o demográficos a partir de la consolidación urbana y aprovechar así el óptimo funcionamiento del espacio territorial. El fondo se desarrolla a través del proyecto Rehabilitación de Accesos de Entrada a Cd. Juárez justificado en el Programa para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Juárez. El Fondo cuenta con los insumos para determinar la población potencial y objetivo, y del análisis realizado no cuenta con duplicidad con algún otro programa presupuestario de índole estatal como federal, y tampoco presenta algún caso de complementariedad. Los indicadores de la MIR y las metas del POA no se tienen debido a que el Fondo se integró al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR/SED hasta el año Los mecanismos de planeación, supervisión y calendarización de los proyectos seleccionados para la ejecución del recurso del Fondo, deben ser reforzados, debido a que no se cuenta con información que detalle cada uno de éstos procesos, lo que impide medir la eficiencia y el impacto de los bienes y servicios a los beneficiarios. Para ahondar más en los hallazgos derivados de la evaluación se presente el informe final de la evaluación específica del desempeño realizada al Fondo antes referido.

3 2 ÍNDICE DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO...1 I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA QUE OPERA CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS Y/O DEL RAMO GENERAL 33, O PROGRAMA PRESUPUESTARIO....3 II. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS...9 III. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS IV. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS IV. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS V. ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES) VI. HALLAZGOS VII. CONCLUSIONES VIII. ANEXOS ANEXO I. GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD O SEMI-ESTRUCTURADAS ANEXO II. ANÁLISIS INTERNO ANEXO III. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA TÉCNICA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN ANEXO IV. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA... 65

4 3 I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA QUE OPERA CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS Y/O DEL RAMO GENERAL 33, O PROGRAMA PRESUPUESTARIO. 1.- *Presentar en un máximo de dos cuartillas, una breve descripción del programa presupuestario que opera y ejerce recursos federales, que incluya el objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen a través del mismo, las características de los beneficiarios, y los recursos financieros implicados en su ejecución. El Fondo Metropolitano de Juárez 2014, con carácter de subsidio federal, destina recursos a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso, para impulsar la sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las capacidades productivas, permitiendo el desarrollo integral de las zonas metropolitanas, logrando como resultado e impacto la disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas 1. Lo anterior debe estar enfocado preferentemente a programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en las siguientes vertientes: desarrollo urbano; ordenamiento territorial; provisión de servicios públicos, y equipamiento ambiental 1. Los recursos del Fondo Metropolitano se podrán destinar a los siguientes bienes y servicios: a) planes y programas de desarrollo regional y urbano en el ámbito territorial metropolitano para el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio, tomando en cuenta la movilidad urbana no motorizada 1. b) Infraestructura y su equipamiento, tales como transporte público metropolitano, infraestructura hídrica para agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento 1. c) Construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación, conclusión, mantenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de infraestructura, además de equipamiento de las obras generadas o adquiridas, como los sistemas de comunicación e información para la 1. Con base en la fuente 13 Reglas de Operación Fondo Metropolitano Con base en la fuente 15 Programa para el desarrollo de la zona metropolitana de Juárez 3. Con base en la fuente 30 Gasto total por Capítulo

5 4 seguridad pública metropolitana, bombas y sistemas para la operación y control de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales 1. d) Adquisición de reservas territoriales y derechos de vía, relacionadas con las obras, programas, proyectos y acciones de desarrollo de la zona metropolitana (El monto de los recursos destinados a ésta acción, no podrá ser mayor al treinta por ciento de los recursos asignados a cada zona en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente) 1. e) Proyectos ejecutivos, evaluaciones de costo y beneficio, estudios de impacto ambiental, evaluación y gestión de riesgos de alcance metropolitano; así como estudios técnicos para resolver problemas urbanos estructurales y prioritarios que coadyuven al adecuado funcionamiento urbano y mejorar la calidad de vida de los habitantes (El monto de los recursos destinados a ésta acción, no podrá ser mayor al diez por ciento de los recursos asignados a cada zona en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente) 1. f) Obras públicas y su equipamiento, así como acciones prioritarias para el mejoramiento y cuidado del ambiente, y el impulso al desarrollo regional, urbano, social y económico de la zona metropolitana 1. g) Evaluaciones, acciones de apoyo al control, fiscalización y auditoría externa de la aplicación, destino, ejercicio y resultados alcanzados 1. h) Plan de Desarrollo Metropolitano de mediano y largo plazo, así como un Plan de movilidad urbana no motorizada 1. El monto de la suma de los recursos destinados a los incisos d) y e), no podrá ser mayor al treinta y cinco por ciento de la asignación presupuestal 1. Los beneficiarios del proyecto son todas las personas que se encuentren asentadas en el espacio conformado por todo el territorio municipal de Juárez 2. El presupuesto ejercido para el ejercicio fiscal 2014 fue de $52, 045, pesos Con base en la fuente 13 Reglas de Operación Fondo Metropolitano Con base en la fuente 15 Programa para el desarrollo de la zona metropolitana de Juárez 3. Con base en la fuente 30 Gasto total por Capítulo

6 5 2.- * Cuál es el problema que se intenta resolver a través de los bienes y servicios que se ofertan con recursos federales? Con base en el documento Definición del Programa- Planteamiento del Problema se define el problema como la: Ausencia de instrumentos de planeación-gestión efectivos, desde una visión del todo metropolitano, en donde se priorice la inclusión social y la participación ciudadana efectiva y corresponsable en las zonas metropolitanas de Chihuahua y Juárez 1. El problema tiene como consecuencia lo siguiente: Fragmentación urbana, pérdida de espacio público y desintegración social. Incremento de la desigualdad y deterioro de las relaciones sociales. Aumento de la inseguridad pública. Insuficiencia en la provisión de servicios básicos, como agua, drenaje y energía eléctrica. Infraestructura urbana y equipamientos deteriorados por falta de inversión pública. Insuficiente capital para proyectos de inversión. 1. Con base en la fuente 21 Formato SH-PRG1 Metropolitano 2014

7 6 3.- La justificación del Programa es la adecuada? Sí. Con base en la fuente de información número 15: Programa para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Juárez, se muestra un panorama de la situación actual del municipio en un contexto metropolitano con su respectivo análisis del desarrollo social, la dinámica económica, la infraestructura y el desarrollo urbano, el agua, la protección ambiental, seguridad, orden y protección ciudadana, además de la infraestructura rural. En el tema de desarrollo social, se incluyen las necesidades en los temas de: desarrollo humano, disponibilidad de servicios básicos, infraestructura y calidad de vivienda, cobertura educativa, áreas verdes, localización de centros de salud y atención a la población vulnerable. Se incluyen también las estrategias para propiciar el desarrollo social incluyente a través de la educación, la salud y el deporte. Se aborda el tema de los centros comunitarios como herramienta para impulsar acciones de planeación participativa, además de la necesidad de espacios para la recreación intelectual como escuelas de arte, museos, teatros y auditorios. Para el desarrollo económico se plantean las bases para una política integral que sea amigable con el medio ambiente, la creación, conservación y mantenimiento de la industria, además de mejoras en la zona fronteriza para facilitar el intercambio comercial con Estados Unidos. En infraestructura se resalta la necesidad de desarrollo urbano mediante la inversión pública con participación ciudadana, debido a que el rápido crecimiento poblacional propiciado por la industria maquiladora y los flujos migratorios ha sobrepasado el esquema de planeación urbana dando como resultado una mancha urbana dispersa, discontinua y confusa con insuficiente y deficiente red vial para la comunicación y el flujo vehicular. Se propone para lo anterior un ordenamiento territorial abocado a la estructura vial que permita una eficiente movilidad urbana en un contexto de desarrollo sostenible. Se menciona la falta de pavimentación y mejora de la misma en calles ya pavimentadas con estado de regular a malo, degradando la calidad del aire respirado, limitando la movilidad de la población y dificultando el acceso de vehículos de seguridad y servicios públicos. Se sugiere el mejoramiento y Con base en la fuente 42 Expedientes Técnicos

8 7 mantenimiento de las calles, así como la pavimentación de las mismas, sobre todo las consideradas como arterias principales. El incremento en el índice de movilidad en relación con la automovilización genera tiempos de recorrido excesivamente prolongados, aumentando costos de operación y emisiones contaminantes. Se sugiere por tanto impulsar la modernización del transporte público y regresar al peatón su lugar dentro de la movilidad urbana, además de promover el uso de movilidad no motorizada. En el tema de Equipamiento Urbano se menciona la relocalización de la población hacia el sur de la ciudad generando nuevas centralidades que traen como consecuencia la concentración del equipamiento y los servicios en las áreas de influencia del centro urbano y los sub centros tradicionales y la carencia de los mismos en los nuevos sub centros. La propuesta a esta problemática radica en el equipamiento como mecanismo de consolidación urbana en las zonas con dichas deficiencias, favoreciendo la integración social. El crecimiento disperso de la ciudad ha incrementado la superficie baldía en la mancha urbana debido a los grandes espacios desocupados entre los conjuntos habitacionales. Se propone favorecer el crecimiento ordenado de las zonas urbanas para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos. Las fallas en la aplicación de las políticas urbanas a través de la poca efectividad mostrada en la materia y en el cumplimiento parcial de los principales actores en el desarrollo urbano reflejan la falta de atención al interés comunitario, la escasa participación ciudadana y la falta de administración de la planeación y continuidad en su aplicación. Se sugiere la participación de la ciudadanía en la actualización de la normatividad para el desarrollo urbano que permita su crecimiento ordenado. La sobre oferta de vivienda en el periodo generó unidades vacías con la subsecuente subutilización de la infraestructura urbana, además de la acelerada urbanización sin planeación sustentable y la escasa disponibilidad de terrenos ubicados en los centros urbanos debido a su alto costo se tradujo en una incorporación discontinua del suelo y la realización de desarrollos habitacionales alejados de la mancha urbana. La propuesta menciona la implementación de programas sociales que permitan a la población acceder a las acciones de vivienda sobre todo a aquellos con alto y muy alto rezago social, así como los grupos en estado de vulnerabilidad; enfocar los programas al ordenamiento urbano con bajo impacto ambiental; modificación de las leyes vigentes Con base en la fuente 42 Expedientes Técnicos

9 8 con las necesidades actuales del sector; mantenimiento y adquisición de reservas territoriales para desarrollar los fraccionamientos y áreas de beneficio social que garanticen el crecimiento ordenado. En referencia a la preservación de la calidad de las reservas naturales de agua, se menciona una única fuente de abastecimiento para la distribución del agua potable con sobreexplotación, la presencia en el área de una zona impermeable que prácticamente no permite la recarga al acuífero, así como la intensidad en la extracción de agua del subsuelo para dar servicio a los desarrollos que se están ubicando al sur y sur oriente, además de la contaminación en muchos de los cuerpos de agua. Se propone la ampliación de la calidad y el servicio de agua potable, aprovechar el agua pluvial, ampliar la cobertura de drenaje y alcantarillado y ampliar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Con base en la fuente 42 Expedientes Técnicos

10 9 II. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 4.- *Para facilitar el posterior análisis de los procesos, éstos deberán identificarse y clasificarse en un diagrama de flujo. Cabe mencionar que esta identificación deberá iniciarse una vez que la instancia técnica evaluadora haya revisado la normatividad aplicable. Con base en la fuente 42 Expedientes Técnicos

11 Inicio 10 Instancias postulantes elaboran expediente de proyecto y presentan propuesta ante consejo para el Desarrollo Metropolitano. Consejo Desarrollo Metropolitano recibe propuesta, revisa congruencia con reglas e integración de expedientes, elabora cartera de proyectos y la presenta ante Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos. Sí existe Comité de Fideicomiso. Subcomité Evaluación de Proyectos analiza y evalúa proyectos, emite recomendaciones para autorización de recursos. No existe Comité de Fideicomiso. Comité Técnico Fideicomiso autoriza recursos a proyectos, elabora anexos de cartera de proyectos y calendario de ejecución. SH Realiza gestión ante SHCP para radicación de recursos para que transfiera recursos cuenta tesorería. SHCP transfiere recursos cuenta tesorería. Solicitud de recursos de Fondo Metropolitano de Juárez para proyectos de Rehabilitación de 4 accesos de Entrada a Ciudad Juárez Gobierno del Estado a través de SH solicita decreto de creación de Fideicomiso. Congreso Del Estado emite decreto de autorización de Fideicomiso. Gobierno del Estado a través de SH Elabora contrato de Fideicomiso. SH abre cuenta bancaria exclusiva para Fondo Metropolitano, recibe recursos y los transfiere a Fideicomiso. Comité Técnico recibe y administra recursos, los deposita en cuenta específica para Fondo Metropolitano. Hace de conocimiento al Ejecutivo Federal los acuerdos del Comité. Comité Técnico da seguimiento al avance financiero y físico de los proyectos apoyados. Fin Consejo de Desarrollo Metropolitano da seguimiento al avance financiero y físico de los proyectos, publica resultados. Con base en la fuente 42 Expedientes Técnicos

12 11 III. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 5.- *Describir detalladamente las actividades que se realizan, los componentes (bienes o servicios) que se entregan, y enlistar los actores que integran el desarrollo del(os) proceso(s). No se tiene información referente al Programa Operativo Anual 2014 (POA) ni Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año Con base en la fuente 14 Documentación interna, el proyecto se encuentra localizado en 4 puntos de Cd. Juárez, específicamente en la actual plaza del Umbral del Milenio mismo que conecta con la glorieta de Benito Juárez localizada en el kilómetro 20. Se incluyen la rehabilitación de áreas ajardinadas, banquetas peatonales de la glorieta del kilómetro 20 y el mejoramiento de los cruces peatonales de esta zona, ya que actualmente el peatón presenta dificultades para el cruce en esa área. A estos trabajos se suman también la rehabilitación de los taludes que conforman la base de la plaza con el monumento el umbral (puerta Ciudad Juárez), que actualmente presenta daños considerables por erosión de la lluvia. El diseño en este proyecto contempla la construcción y el tratamiento del talud existente con recubrimientos de concreto lanzado y concreto estampado en distintos colores, así como la reforestación de la zona con vegetación desértica, que facilite el mantenimiento e integre al entorno existente. El segundo de los puntos es al Oriente de la ciudad en Blvd. Independencia y carretera Juárez Porvenir, se contempla la construcción de banquetas en aceras laterales de la carretera Juárez- Porvenir, en el que se incluyen tratamiento de pisos adoquinados y forestación en la misma área, así también contempla la intervención en el camellón existente en donde se propone una serie de taludes ajardinados, sobre los cuales emergen las letras con el emblema de Ciudad Juárez, como Con base en la Fuente de información 14 documentación Interna Subcomité Técnico acta 5 Fondo metropolitano Juárez y Fuente de información 13 Reglas de operación

13 12 bienvenida a la ciudad por ese punto de entrada, así como de los arroyos vehiculares que se tienen en ese punto. El tercero de los accesos se encuentra localizado en el nodo de intersección de las calles Mauro Álvarez Campos, Periférico Camino Real, Carretera Porvenir y la salida a Casas Grandes, se propone la construcción de una plaza incluye un muro de bienvenida a la ciudad, hecho con fachada de ladrillo industrial, así como tratamientos en pisos y taludes en la glorieta a base de concretos estampados y oxidados, en él se simulan los ambientes del desierto mediante el uso de vegetación desértica de la zona. También se considera la rehabilitación de camellones y banquetas colindantes a la glorieta en ese punto de la ciudad. Por último el cuarto acceso se encuentra localizado en el tramo de punto conocido como el monumento a los indomables, hasta el cruce con avenida Rafael Pérez Serna, en el que se pretende mejorar la imagen urbana en la entrada por ese punto a la ciudad específicamente interviniendo área como el camellón de esa avenida en donde se proponen taludes ajardinados de concreto estampado y vegetación desértica de la zona así como también la colocación de letras de acero inoxidable con el emblema de Ciudad Juárez, como bienvenida en ese punto de la ciudad. Con base en la fuente de información 13 Reglas de Operación, se identifican las siguientes dependencias: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público El Congreso del Estado La Secretaría de Hacienda El consejo para el Desarrollo metropolitano, integrado por: De la Entidad: Gobernador, quién presidirá el consejo Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación y Desarrollo Secretaría de Desarrollo Metropolitano Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Obras, y Con base en la Fuente de información 14 documentación Interna Subcomité Técnico acta 5 Fondo metropolitano Juárez y Fuente de información 13 Reglas de operación

14 13 Comité Estatal para la planeación del Desarrollo De la Federación: SEDATU (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del territorio), y SEMARNAT (subsecretaría competente) El comité Técnico del Fideicomiso y el subcomité Técnico de evaluación de proyectos, integrados por: Secretaría de Hacienda Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación y Desarrollo Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Metropolitano, y El secretario Técnico del consejo para el Desarrollo Metropolitano Las instancias postulantes, y La presidencia Municipal de Juárez, como instancia ejecutora del proyecto. Con base en la Fuente de información 14 documentación Interna Subcomité Técnico acta 5 Fondo metropolitano Juárez y Fuente de información 13 Reglas de operación

15 *Determinar los límites del proceso y su articulación con otros procesos interinstitucionales estatales y federales Flujo de los Recursos entregados Gobierno del estado SHCP Congreso del estado SH Fideicomiso Consejo Desarrollo Metropolitano Instancias Postulantes Emite Reglas de Operación Emite Decreto de Autorización Fideicomiso Solicita a Congreso Decreto de Creación de Fideicomiso Comité Técnico Fideicomiso Subcomité Técnico de evaluación de Proyectos Instala y elabora reglamento específico para su funcionamiento Elabora expediente de proyecto Elabora contrato de Fideicomiso Recibe propuestas Revisa congruencia con reglas e integración de expedientes Presenta propuesta ante Consejo para el Desarrollo Metropolitano Analiza y evalúa los proyectos que presente el Consejo para el Desarrollo Metropolitano Elabora cartera de proyectos y la presenta ante Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos Transfiere recursos a cuenta Tesorería Estatal Realiza gestión ante SHCP para radicación de recursos Autoriza recursos a proyectos Elabora Anexos de cartera de proyectos y calendario de ejecución (Anexo 2 y 3 de reglas) Emite recomendaciones para autorización de recursos ante Comité Técnico de Fideicomiso Con base en la fuente 35 Flujo de los Recursos Entregados

16 15 Gobierno del estado SHCP Congreso del estado SH Fideicomiso Consejo Desarrollo Metropolitano Instancias Postulantes Comité Técnico Fideicomiso Subcomité Técnico de evaluación de Proyectos Abre Cuenta Bancaria exclusiva para Fondo Metropolitano Recibe recursos y los transfiere a Fideicomiso Recibe recursos y los deposita en cuenta específica Fondo Administra recursos del Fondo Da seguimiento al avance financiero y físico de los proyectos apoyados Da seguimiento al avance financiero y físico de los proyectos apoyados Hace de conocimiento al Ejecutivo Federal los acuerdos del Comité, a través de la Sedesol Publica resultados Con base en la fuente 35 Flujo de los Recursos Entregados

17 El tiempo en que sea realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado con base en la normatividad aplicable? Sí. De acuerdo a la fuente de información 8: Calendario de transferencia, con base en el documento de calendario de ministraciones FM Juárez, se tiene la ministración del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos para el 2014 de la siguiente manera: No de programa o Proyecto Denominación del Programa o Proyecto Calendario de ministración (pesos) jun jul Ago. sep. oct nov dic Total Total 15,613, ,818, ,613, ,045, Rehabilitación de 4 accesos de Entrada a Ciudad Juárez 15,613, ,818, ,613, ,045, Con base en la fuente de información 39 Actas de las sesiones del Comité de Planeación y de acuerdo a la 17ª reunión del consejo Juárez se tienen las siguientes fechas y periodos: La fecha de publicación de la licitación es el 7 de Agosto de 2014 El día 19 de agosto se programa la apertura de propuestas y, El 29 de agosto para el fallo El periodo de ejecución se establece en 120 días, dando como fecha término de los 4 proyectos el 27 de diciembre de En la 19ª reunión se modifica el periodo de ejecución debido al diferimiento de anticipo, quedando como nueva fecha de término del proyecto en febrero de Con base en la fuente 8: calendario de Transferencia y Fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de Planeación

18 El recurso humano que interviene en el proceso es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacidad para realizar sus funciones? No. Debido a que no se tiene una fuente de información que detalle la cantidad de personas involucradas en el proyecto, ni sus perfiles o capacidades.

19 18 IV. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS. 9.- Los recursos financieros son suficientes para garantizar una correcta operación del proceso en tiempo y forma? Sí. De acuerdo a la fuente de información 42: Expedientes Técnicos, Expediente Juárez se tiene el desglose de los montos por Componente Actividad, como sigue: Componentes 1 Acceso Sur 1.1 Umbral del milenio Unidad de medida Cantidad Precio Unitario (Sin IVA) Total (Importe sin IVA) m2 17, , Preliminares m3 9, ,483, Terracerías ml , , Albañilería m2 4, , ,683, Acabados Generales LOTE , , Alumbrado PZA , , Señalización PZA , Área verde M2 8, ,669, Glorieta Benito Juárez Km 20 Preliminares m2 3, , Acabados Generales m2 1, , Sistema de Riego SISTEMA , , Área verde PZA , , Rehabilitación vialidad Acceso Sur m2 3, , ,406, Glorieta Casas Grandes Preliminares m2 2, , Terracerías m , ,510, Albañilería ml , ,037, Acabados Generales m , ,159, Instalación Eléctrica LOTE , , Señalización PZA , , Sistema de Riego SISTEMA , , Área verde PZA , , Herrería ml , Banquetas en vialidades perimetrales m2 3, ,483, Con base en la fuente de información 42: Expedientes Técnicos, Expediente Juárez

20 19 3 Acceso Oriente (Carretera al Porvenir) Preliminares m2 6, , Terracerías m3 7, ,499, Cimentación Jardineras LOTE ,308, ,308, Bases para letras PZA , Equipo y mobilliario urbano PZA , , Acabados Generales m2 5, ,763, Instalación Eléctrica LOTE ,364, ,364, Señalización PZA , , Sistema de Riego SISTEMA , , Área verde PZA , ,773, Acceso Córdoba Américas Tramo 1 (Indomables) Preliminares m2 6, , Acabados Generales m2 1, , Instalación Eléctrica LOTE ,248, ,248, Señalización PZA , , Sistema de Riego SISTEMA , , Área verde PZA , , Estacionamiento m , Tramo 2 (Camellón) Preliminares m2 1, , Terracerías m , Cimentación Jardineras LOTE , , Equipo y mobilliario urbano PZA , , Acabados Generales m , , Instalación Eléctrica LOTE ,093, ,093, Señalización PZA , , Sistema de Riego SISTEMA , , Área verde PZA , ,094, subtotal 44,866, IVA (16%): 7,178, Total: 52,045, Con base en la fuente de información 42: Expedientes Técnicos, Expediente Juárez

21 Se cuenta con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo el proceso? No. Con base en la fuente de información 14: Documentación interna, se define como instancia ejecutora a la presidencia municipal, no obstante no se cuenta con información a detalle de la infraestructura usada en la realización del proyecto. Con base en la fuente de información 14: Documentación interna, comité técnico acta 8 fondo metropolitano Juárez y Subcomité Técnico acta 5 fondo metropolitano Juárez

22 Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes actores, órdenes de gobierno o entes Públicos involucrados en el proceso? Cuáles son? Sí. Los mecanismos de coordinación con base en la fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de planeación, son las 4 actas anexas, correspondientes a las sesiones ordinarias del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juárez, donde se describen los avances realizados en los proyectos, además de cualquier cambio en el desarrollo de los mismos. Con base en la Fuente de información 10: manual de organización, y Con base en la fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de planeación

23 Existe un documento formalizado que determine la división de tareas y competencias entre las distintas administraciones (municipal o estatal) y los entes responsables de la gestión y ejecución del programa que opera con recursos federales transferidos y/o del ramo General 33, o Programa Presupuestario? Sí. De acuerdo a la fuente de información 10: manual de organización del ente se describen los participantes y funciones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, el subcomité técnico de evaluación de proyectos y el comité técnico del fideicomiso. Con base en la fuente de información 11: Manual Programas de Inversión Pública 2014, se describen: el área responsable, las actividades y las fechas de realización de los procesos de: Planeación, Programación-Presupuestación, Ejercicio de los Recursos, Ejecución de Obras y Acciones, Entrega- Recepción y Control y Seguimiento. En relación a la fuente de información 13: Reglas de Operación, donde se determinan las actividades competentes y documentación necesaria para los trámites correspondientes a cada parte del proceso. Con base en la fuente de información 10: manual de organización, Con base en la fuente de información 11: Manual, y Con base en la fuente de información 13: Reglas de Operación

24 13.- *Analizar y describir la pertinencia del proceso en el contexto y condiciones en que se desarrolla De acuerdo a la fuente de información 42: Expedientes Técnicos, El fondo se desarrolla a través del proyecto Rehabilitación de Accesos de Entrada a Cd. Juárez, localizado en 4 puntos de la ciudad. En términos generales consiste en la regeneración de la imagen urbana de estos espacios. Con base en la fuente de información 10: Manual de organización, Contrato 37 Fondo Metropolitano Juárez Fideicomiso 2176, el recurso es federal y se administra a través de un fideicomiso de administración e inversión, quedando como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración (Secretaría de Hacienda) y como fiduciario el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Para la operación del fondo se tiene, de acuerdo a la fuente 10: manual de organización del ente público, un Consejo de Desarrollo Metropolitano, el cual recibe las propuestas de las instancias postulantes y revisa congruencia con reglas aplicables para la elaboración de la cartera de proyectos; el subcomité técnico de evaluación que analiza y evalúa los proyectos que le presenta el consejo y emite recomendaciones para su autorización por el comité técnico del fideicomiso, encargado de autorizar y administrar el recurso y elaborar anexos de la cartera de proyectos y calendario de ejecución, ya que además es el encargado de dar seguimiento al avance financiero y físico de los proyectos apoyados. La instancia ejecutora del proyecto es la presidencia Municipal a través de licitación pública. El proyecto se alinea al eje VI.2. México incluyente y VI.4 México próspero con el plan nacional de Desarrollo y al eje estratégico Desarrollo Regional y Competitividad del Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo a la fuente de información 42: Expedientes técnicos. De acuerdo a la información revisada y descrita, el proceso es pertinente dado que la ejecución del Fondo Metropolitano es a través de proyectos revisados y aprobados en la cartera de proyectos, desde la cual el fondo se materializa y cuantifica a nivel proyecto. Con base en la Fuente de información 42: expedientes técnicos y Con base en la Fuente de información 10: manual de organización

25 14.- * Describir la percepción de los actores involucrados sobre la eficacia del proceso y de la eficiencia y calidad de los componentes No se cuenta con fuente de información suficiente para poder contestar la pregunta, ya que el Fondo no se encontraba en Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para el 2014.

26 IV. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS En este tema se analizan y miden los atributos de eficacia para cada uno de los procesos identificados del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario. Este análisis responde a las siguientes preguntas: 15.- Existen diferencias significativas entre lo señalado en la normatividad y lo realizado en la práctica? A qué se deben? No. De acuerdo al artículo 39 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas 1. El proyecto trata, en términos generales y de acuerdo a la nota técnica del mismo, en la rehabilitación de los 4 accesos más importantes a Ciudad Juárez, la cual consiste en la regeneración de la imagen urbana de éstos espacios. Entre los trabajos más significativos están: Rehabilitación y construcción de firmes de concreto, jardinería y forestación, la intervención de camellones y áreas de convivencia, alumbrado público entre otros trabajos específicos Con base en la fuente de información 26: Normatividad Aplicable, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Con base en la fuente de información 42; Expedientes técnicos anexo 1.- Nota técnica

27 16.- El proceso está documentado y es del conocimiento de todos los operadores? Sí. En la fuente de información 42: expedientes técnicos, se describen los componentes y actividades de cada línea de acción a detalle con la unidad de medida y cantidad de cada actividad, además del precio unitario y el importe total de las mismas. No obstante no existe fuente de información que demuestre que dicha información sea del conocimiento de todos los operadores del proyecto. Con base en la Fuente de información 42: Expedientes técnicos, accesos entrada a Cd. Juárez

28 17.- Cuál es el mayor obstáculo que los actores enfrentan en el desarrollo del proceso? Con base en la fuente de financiamiento 17: Documento metodológico inciso a) Actas de las sesiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juárez, se menciona una reprogramación del periodo de ejecución del proyecto debido a un diferimiento de anticipo, cambiando la fecha de término del 21 de diciembre del 2014 a febrero de Con base en la fuente de información 17: Documento Metodológico, inciso a)

29 18.- La metas del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, son factibles y pertinentes? No. Con base en la fuente de información 17: Documento Metodológico inciso e), se observa en el anexo técnico del Fondo Metropolitano 2014 las metas totales del Proyecto en metros cuadrados para el 2014, no obstante no se tiene información referente al Programa Operativo Anual 2014 (POA) ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año Con base en la fuente de información 17: Documento Metodológico inciso e)

30 19.- Se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permita monitorear el desempeño del proceso y de los bienes y servicios asociados a cada grupo de procesos? Sí. De acuerdo a la fuente de información 17: Documento metodológico inciso a) Actas de las sesiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juárez, se tiene un numeral dentro del orden del día correspondiente al informe referente al estatus de los programas y proyectos de inversión pública autorizadas para su realización en 2014, en donde se describe el avance físico y financiero del proyecto a la fecha de la sesión, no obstante no se detalla y/o agrega la información referente al desarrollo de dicho informe. Con base en la fuente de información 17: Documento Metodológico, inciso a)

31 20.- Se tiene un número limitado y suficiente de indicadores en los componentes que se orienten a resultados y reflejen significativamente su propósito? No aplica, no se tiene información referente a la Matriz de Indicadores para resultado 2014 (MIR) ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR/SED hasta el año 2015.

32 21.- Se cuenta con metas pertinentes y plazos específicos para los indicadores de los componentes o bienes y servicios asociados al proceso? (MIR o Ficha técnica del PASH en caso de aplicar) No aplica, no se tiene información referente al Programa Operativo Anual 2014 (POA) ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año 2015.

33 22.- Los indicadores tienen línea base (año de referencia)? No aplica, no se tiene información referente a la Matriz de Indicadores para resultado 2014 (MIR) ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año 2015.

34 23.- Los requerimientos del presupuesto están explícitamente ligados al cumplimiento de metas? Sí Con base en la fuente de información 42: expedientes técnicos, se describen los componentes y actividades de cada línea de acción a detalle con la unidad de medida y cantidad de cada actividad, además del precio unitario y el importe total de las mismas. Con base en la Fuente de información 42: Expedientes técnicos, accesos entrada a Cd. Juárez

35 24.- Los mecanismos de transferencias de los Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, operan eficaz y eficientemente? Sí. De acuerdo a la fuente de información 8: Calendario de transferencia, se desglosan las fechas de ministraciones del Fondo Metropolitano Juárez en el trimestre junio-agosto 2014 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la fuente de información 17: Documento Metodológico, inciso e) Movimientos por obra, señala las fechas de recibo y comprobación de los montos ministrados en el trimestre julio-septiembre 2014 y en la fuente de información 19: Certificados Tesorería, se encuentran los recibos de ingreso a la tesorería por los mismos montos. Con base en la fuente de información 8: Calendario de transferencia, Con base en la fuente de información 17: Documento Metodológico y Con base en la fuente de información 19: Certificados Tesorería

36 25.- Existe evidencia de que se llevan a cabo prácticas de administración financiera que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables? Sí. Los proyectos se seleccionan y aprueban de una cartera de proyectos, en la cual se describe un análisis de costo y beneficio que incluye la conveniencia de un programa o proyecto de inversión mediante la valoración en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo externalidades, a la ejecución y operación de dicho proyecto de inversión. Lo anterior se encuentra en la fuente de información 42: Expedientes Técnicos en el que se describen los componentes y actividades de cada línea de acción a detalle con la unidad de medida y cantidad de cada actividad, además del precio unitario y el importe total de las mismas. De acuerdo a la fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de planeación, se tiene el informe del estatus de los proyectos que se están realizando, donde se determinan las fechas del proceso, además de los avances físicos y financieros del mismo con su respectiva justificación en caso de reprogramaciones en el flujo de entrega de los recursos. Con base en la fuente de información 42: Expedientes Técnicos y Con base en la fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de planeación

37 26.- Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la administración financiera del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario? Sí. En la fuente de información 10: Manual de organización del ente público, se señalan las funciones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, el comité técnico del fideicomiso y el sub comité técnico de evaluación de proyectos, así como la interacción entre cada uno respecto al expediente técnico del proyecto de la cartera de proyectos, como se muestra a continuación: 1. Atención y consultas relacionadas con las reglas del Fondo, serán atendidas por la UPCP- SHCP 2. Los recursos se depositan a través de las tesorerías de los Estados, quien las deberá entregar al Fideicomiso 3. Para la transferencia de recursos a las tesorerías, se deberá realizar a través de la solicitud formal de la SFA a la UPCP-SHCP en congruencia con la programación del avance financiero de la ejecución de los proyectos y con base en el acuerdo que emita el Comité Técnico del Fideicomiso y se deberá entregar recibo oficial 10 días hábiles posteriores a su recepción. 4. SFA deberá entregar los recursos al Fideicomiso a más tardar 3 días hábiles posteriores a su recepción, incluyendo intereses. 5. Los recursos pueden ser complementados con otras fuentes presupuestales. Su registro y control deben ser independientes. 6. Destinar los recursos en la zona metropolitana asignada. 7. Llevar registro, control y rendición de cuenta en forma exclusiva para la administración de los recursos del fondo 8. Aplicación de ley federal. Local siempre y cuando no contravenga las disposiciones federales y corresponda a los proyectos autorizados. 9. La entidad federativa asume toda responsabilidad en la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia de los recursos 10. En convenios con municipios u otros organismos, se deberán hacer convenios específicos y estos asumen las responsabilidades de la ejecución de las acciones y para ello en los convenios se deberá tener en consideración: El municipio tendrá una cuenta bancaria productiva específica para la identificación de los apoyos recibidos Con base en la fuente de información 10: Manual de organización del ente público

38 El municipio cumplirá en todo caso con lo dispuesto en las reglas de fondo. En los convenios se deberá asegurar que las instancias de control y fiscalización tengan total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole. Las entidades federativas deberán incluir en los informes trimestrales y en el informe final lo correspondiente a los proyectos que ejecuten los municipios, considerando que para cumplir con las reglas del fondo, se considerará como comprobante de la aplicación de los recursos por las entidades federativas, el recibo oficial de ingresos que expidan los municipios u organismos públicos locales. Estos últimos asumirán el compromiso de proporcionar información que justifique y compruebe la aplicación de los recursos. Con base en la fuente de información 10: Manual de organización del ente público

39 27.- Existen indicadores de eficiencia en la operación del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario? (Presentar un listado de estos indicadores) No aplica, no se tiene información referente a la Matriz de Indicadores para resultado 2014 (MIR) ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año 2015.

40 28.- Existen indicadores de eficacia en la operación del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario? (Presentar un listado de estos indicadores) No aplica, no se tiene información referente a la Matriz de Indicadores para resultado 2014 (MIR) ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año 2015.

41 29.- Cuál es el porcentaje de presupuesto ejercido del ejercicio fiscal que se está evaluando en relación al presupuesto modificado? Cuál es la situación que se observa? Con base en la fuente de información 36.- Situación Programática Presupuestal, se muestra la situación financiera para el ejercicio del recurso federal 2014 como sigue (Información a partir del: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014): A P R O B A D O Ejercido / Comprometido S A L D O Total Federal Descentralizado Estatal Municipal Otros Total Federal Descentralizado Estatal Municipal Otros Total Federal Descentralizado Estatal Municipal Otros FONDO METROPOLITANO ,860, ,308, ,551, ,308, ,308, ,551, ,551, FIDEICOMISO 2176 FONDO METROPOLITANO DE JUAREZ 52,045, ,045, ,045, ,045, SE URBANIZACIÓN 52,045, ,045, ,045, ,045, Secretaría de Hacienda - Dirección General de Programas de Inversión Pública El fondo se opera a través de un fideicomiso como se observa en el artículo 15 de la fuente de información 13: Reglas de operación, detallado a continuación: Los recursos federales del Fondo Metropolitano que se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas en las que se delimitan o donde están ubicadas las zonas metropolitanas, se deberán administrar a través de fideicomisos de administración e inversión, con el objeto de que se canalicen de acuerdo con el mérito de los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, evaluados en los términos de las presentes Reglas y demás disposiciones jurídicas aplicables. En las fuentes no se encuentra el presupuesto modificado, puesto que en éste tipo de proyectos, el autorizado es el ejercido, pudiéndose interpretar también como un ejercicio del 100% desde la autorización del recurso para el proyecto en la cartera de proyectos por el comité técnico del fideicomiso, en referencia a la fuente 35: flujo de los recursos entregados. Fuente de información 36.- Situación Programática Presupuestal fuente de información 30: Gasto Total por Capítulo fuente de información 31: Gasto Total por Partida Específica fuente de información 32: Gasto Total por Capítulo Objeto del Gasto fuente de información 33: Gasto Total por Partida Específica por Programa fuente de información 13: Reglas de operación fuente de información 35: Flujo de los Recursos Entregados

42 30.- Existe evidencia documental del cumplimiento de los procesos de ejecución establecidos en la normatividad? (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados, etc.) Sí. En las actas del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juárez, el Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas de la Presidencia Municipal informa sobre el avance físicofinanciero con una calendarización de los procesos, aclarando que las cuatro obras se desarrollarán de manera simultánea y en un lapso de 120 días. No se encuentra evidencia de la información referente a las actas de entrega-recepción, no obstante, en la fuente de información diez: manual de organización, se anexa el contrato 37 Fondo metropolitano Juárez fideicomiso 2176, en las que se describe al comité técnico con la facultad de dar cumplimiento a los procesos de autorización del recurso, seguimiento al avance físico, financiero y físico de los proyectos Para el cierre de ejercicio se encuentra la información de las fuentes 30-33; 36, que muestran el resultado del presupuesto ejercido para el 2014, desglosado por capítulo, partida específica, capítuloobjeto del gasto, partida específica-programa y situación financiera respectivamente. Fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de planeación, Fuente de información 10: Manual de organización, Fuente de información 36.- Situación Programática Presupuestal, fuente de información 30: Gasto Total por Capítulo, fuente de información 31: Gasto Total por Partida Específica, fuente de información 32: Gasto Total por Capítulo Objeto del Gasto, fuente de información 33: Gasto Total por Partida Específica por Programa fuente de información.

43 31.- Se detectaron proceso críticos (cuellos de botella) durante el análisis de ejecución establecido en la normatividad? Para responder es necesario completar el siguiente cuadro de análisis: Plasmar los procesos identificados del Programa que opera con Recursos Federales y/o Transferidos del Ramo General 33, o Programa Presupuestario Está normado? (Sí/No) Está estandarizado? (Sí/No) Los operativos conocen la norma que regula el proceso? (Sí/No) Se cuenta con evidencia del presupuesto ejercido? (acta entrega recepción) (Sí/No/No aplica) Existe un mecanismo para la implementación de mejoras Solicitud de recursos Sí Sí Sí Sí No Ejercicio de recursos Sí Sí Sí Sí No Ejecución de obras y acciones Sí Sí Sí Sí No Calendarización de ejecución de Obras y Acciones No No No No No Entrega-recepción No No No No No En general el proceso está bien definido y establecido desde el comienzo de su Presupuestación, ya que se basa en la selección del proyecto desde una cartera con su respectivo análisis costo-beneficio, lo cual permite conocer los montos definidos de los proyectos a realizar desde el comienzo. Se identifica la calendarización de obras y acciones por parte del comité técnico del fideicomiso, como principal cuello de botella, ya que es la parte del proceso que se ve afectada con los cambios en la ministración y/o transferencia de los recursos, posponiendo su ejecución en tiempo y forma. Fuente de información 39: Actas de las sesiones del comité de planeación, Fuente de información 10: Manual de organización, Fuente de información 36.- Situación Programática Presupuestal, fuente de información 30: Gasto Total por Capítulo, fuente de información 31: Gasto Total por Partida Específica, fuente de información 32: Gasto Total por Capítulo Objeto del Gasto, fuente de información 33: Gasto Total por Partida Específica por Programa fuente de información.

44 32.- El recurso ministrado se transfirió a las instancias ejecutoras en tiempo y forma? Sí. De acuerdo a la fuente de información 8: Calendario de transferencia, se desglosan las fechas de ministraciones del Fondo Metropolitano Juárez en el trimestre junio-agosto 2014 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la fuente de información 17: Documento Metodológico, inciso e) Movimientos por obra, señala las fechas de recibo y comprobación de los montos ministrados en el trimestre julio-septiembre 2014 y en la fuente de información 19: Certificados Tesorería, se encuentran los recibos de ingreso a la tesorería por los mismos montos en el trimestre junio-agosto. No. de Programa o Proyecto Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subsecretaría de egresos Anexo 4 Calendario de ministración y gasto Zona Metropolitana Juárez Año 2014 Calendario de ministración (Pesos) Denominación del Programa o Proyecto Junio Julio Agosto Total Total $ 15,613, $ 20,818, $ 15,613, $ 52,045, Rehabilitación de 4 accesos de Entrada a Ciudad Juárez $ 15,613, $ 20,818, $ 15,613, $ 52,045, Con base en la fuente de información 8: Calendario de transferencia, Con base en la fuente de información 17: Documento Metodológico y Con base en la fuente de información 19: Certificados Tesorería

45 33.- Se cuenta con una planeación estratégica previa que defina las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes y servicios a entregar? Cuál es el mecanismo que se utiliza? Sí. Las instancias postulantes presentan las propuestas de los proyectos a realizar ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, el cual revisa la congruencia con las reglas aplicables e integra los expedientes para elaborar la cartera de proyectos y presentarla ante el subcomité técnico de evaluación de proyectos, el cual analiza y evalúa los proyectos, emitiendo recomendaciones para autorización de recursos ante el comité técnico del fideicomiso, el cual autoriza los recursos a los proyectos y elabora anexos de la cartera de proyectos y calendario de ejecución. Lo anterior con base en la fuente de información 35: Flujo de los recursos entregados. Fuente de información 35: Flujo de los recursos entregados

46 34.- Cuál es el grado de cumplimiento de las metas planteadas en la estrategia de ejecución de las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes y servicios asociados con el Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario? No se tiene información referente a la Ficha Técnica de indicadores 2014 ya que el Fondo se integra al proceso de planeación del presupuesto de egresos del Estado en la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados PbR hasta el año En la fuente de información 17: Documento metodológico inciso e) se detalla el anexo técnico en el que se mencionan metas totales del proyecto por 69, metros cuadrados como meta total del proyecto, no obstante no es posible determinar dicha meta en el expediente técnico del proyecto de la fuente de información 42: Expedientes técnicos, ya que las unidades de medida no son siempre los metros cuadrados a los que se hace referencia en el anexo técnico. Dada la naturaleza del recurso, la forma más eficiente de establecer las metas es mediante la realización de la obra o proyecto terminados, para lo cual se establece como meta 2014 la Rehabilitación de Accesos de entrada a Ciudad Juárez, como se describe a continuación: Grado de Cumplimiento a las Metas Planteadas Grado de Cumplimiento a las Metas Planteadas Valores Resultado Fórmula Valores Resultado 100 Metas Logradas Metas Logradas 1 100% 0.00 Metas Programadas 1 100% Metas Programadas Fuente de información 17: Documento metodológico inciso e) y Fuente de información 42: Expedientes técnicos

47 35.- *En caso de que los recursos no se apliquen en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos por los cuáles se presenten subejercicios. No aplica.

48 36.- Se cumple con los ordenamientos de la normatividad aplicable en materia de rendición de cuentas y transparencia? No. Con base en la fuente de información 26: Normatividad Aplicable, se anexa la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual establece en su artículo 110 lo siguiente: La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la información necesaria. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, en el artículo 39, establece lo siguiente: Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana deberá contar con un Consejo para el Desarrollo Metropolitano o un órgano equivalente que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinarán los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, en los términos que se establezcan en este artículo, en las disposiciones del Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. Las reglas de operación Fondo Metropolitano 2014, establecen en el artículo 78 y 79, lo siguiente: las entidades federativas deberán reportar mediante el Sistema de Formato Único, en el Portal Aplicativo de la SHCP, un informe trimestral sobre el avance físico-financiero, a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre, y uno final a más tardar a los 20 días naturales concluido el año calendario, en los que se precise la aplicación, destino y resultados obtenidos con los recursos del Fondo Metropolitano erogados en los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, incluyendo la información programática y financiera, así como el uso y destino de los rendimientos financieros generados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

49 Las entidades federativas deberán reportar en el Sistema a que se refiere el numeral anterior la siguiente información, relacionada exclusivamente con los recursos federales del Fondo Metropolitano registrados en la cuenta específica correspondiente del fideicomiso, a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre, para su inclusión en el informe que se entrega al Congreso de la Unión: a) Estado de posición financiera; b) Saldo o disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta; c) Ingresos; d) Rendimientos financieros; e) Egresos (desglosados por concepto o tipo de gasto); f) Saldo o disponibilidad de los recursos federales al final del periodo que se reporta; g) Destino y resultados alcanzados con los recursos; y h) Avance en el cumplimiento de la misión, objeto y fines del fideicomiso. La constancia de reporte en el sistema electrónico deberá adjuntarse a los informes mencionados en el numeral inmediato anterior para ser enviados a la UPCP. Para efectos de transparentar el uso de los recursos públicos asignados al Fondo Metropolitano, las Secretarías de Finanzas o su equivalente en las entidades federativas donde se ubiquen zonas metropolitanas apoyadas con recursos federales deberán incorporar la información a que se refiere este numeral en sus respectivas páginas de transparencia, dentro de los plazos establecidos. La fuente de información 37: Información Situación Económica, incluye el informe de situación económica nivel financiero cuarto trimestre PASH, como se describe a continuación: Información General del Proyecto Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Municipio Localidad Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio - Específico Ramo Institución Ejecutora CHH Rehabilitación De Accesos De Entrada A Ciudad Juarez Juárez Cobertura municipal Subsidios U057 Fondos Metropolitanos 23-Provisiones Salariales y Económicas DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

50 Avance Financiero Avance Físico Ciclo Recurso 2014 Presupuesto $52,045,623 Modificado Recaudado (Ministrado) Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Avance Anual % Avance Acumulado 0.00 Metro Cuadrado 0.00

51 V. ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES) VEASE EN EL ANEXO II. Análisis Interno

52 VI. HALLAZGOS El Fondo evaluado carece de los medios para conocer la percepción de los actores involucrados respecto a la eficiencia de los procesos así como de la eficacia y calidad de los componentes. La ausencia de un Informe de Situación Económica Nivel Financiero del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) supone una limitante en el avance al periodo del reporte en el presupuesto a nivel aprobado, modificado, ejercido y pagado, ya que no se puede determinar con claridad dicho avance financiero a nivel programa o proyecto, lo cual es importante para medir la eficiencia del uso de los recursos en la entrega-recepción de los bienes y servicios asociados al programa o proyecto que se está ejecutando. Esto se refleja en un deficiente control del seguimiento de la ejecución de las obras realizadas a partir del fondo. La falta de información detallada y pertinente para determinar si los insumos o recursos que se movilizan en los proceso fueron suficientes y adecuados para la entrega-recepción de los bienes y servicios asociados, limita la eficiencia del proyecto, ya que a pesar de que la naturaleza en la elección de los mismos desde una cartera de proyectos implica una planeación inicial, mediante el análisis de costo-beneficio, no es posible monitorear el avance físico de los mismos en relación al recurso que se está ministrando para su elaboración. La falta de un calendario de ejecución de las Obras y Proyectos hace de la supervisión una limitante ya que no es posible determinar el tiempo en el que cada parte del proceso es llevada a cabo, mermando y retrasando su realización y eficiencia. La falta de herramientas que permitan identificar y conocer la información sobre los indicadores del periodo en que se está ejerciendo el recurso, hacen confusa la medición del impacto real que tiene el proyecto realizado respecto al recurso del fondo en la entrega de bienes y servicios. No se cuenta con un Programa Operativo Anual 2014 (POA) No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 No se tiene información de la gente que trabaje en el programa ni su perfil ni si se cuentan con las capacidades para realizar sus funciones. No se cuenta con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo los procesos. No se detalla o agrega información de la recopilación oportuna y veras que permita monitorear el desempeño del proceso y de los bienes y servicios asociados a los proceso

53

54 VII. CONCLUSIONES Características del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario Los objetivos definidos en las Reglas de Operación se consideran adecuados para mejorar la problemática del fenómeno metropolitano de Juárez, justificando su existencia a través de las principales necesidades del municipio descritas en el Programa para el Desarrollo Metropolitano de Juárez y si bien es cierto que la prioridad en el desarrollo de éste tipo de proyectos es la de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es importante atender otras igualmente prioritarias como el agua o la seguridad, y protección ciudadana, tomando en cuenta el contexto metropolitano de dicho municipio. Identificación y clasificación de los procesos La integración de expedientes técnicos permite una acertada descripción de los procesos realizados en el proyecto, al contar desde el inicio de los mismos con una metodología que describe las características físicas, materiales y componentes de cada parte de las obras realizadas, aunado a esto, se pueden identificar también los importes para cada componente a nivel detalle de cada actividad a realizar en el contexto de las necesidades de la zona metropolitana atendida. Con esto es posible tener una idea clara y concreta de la forma como se ejerce el recurso del fondo. Descripción y análisis de los procesos operativos A pesar de no tener una sistematización en la medición del impacto de los bienes y servicios entregados a la población beneficiaria, tanto indicadores como componentes, se considera imperante la importancia en la delimitación de fechas de cumplimiento, prestando especial atención a los detalles que retrasan la ejecución de las obras, permitiendo de esta manera un proceso más eficiente y eficaz. Análisis y medición de atributos de los procesos La administración y flujo de los recursos muestra la necesidad de planeación e integración de los procesos de supervisión y seguimiento a las obras realizadas, en el sentido de considerar la suficiencia y pertinencia de los insumos requeridos para la realización en tiempo y forma de las obras en el proyecto, logrando así la eficiencia en la ejecución del recurso asignado al fondo. Conclusión General La evaluación del Fondo Metropolitano fue realizada dentro del marco de fortalecimiento del programa de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y representa la primera evaluación que se ha hecho de dicho fondo en el estado. En ese sentido es fundamental que se den pasos para hacer más

55 eficiente la gestión de los recursos provenientes de fondos federales, aunque en función de lo observado en la zona metropolitana considerada en esta evaluación en los diferentes procesos del trabajo, es claro que falta un largo camino por recorrer. Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral 28 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño que a la letra dice: La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la toma de decisiones para las asignaciones de los recursos y la mejora de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional. ( ).

56 VIII. Anexos

57 ANEXO I. GUÍA DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD O SEMI- ESTRUCTURADAS No aplica, dado que no sea realizó trabajo de campo en la presente evaluación. Datos del entrevistado (Confidencial) Nombre: Puesto: Antigüedad en el puesto: Antigüedad en el ente público: Descripción del fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario Panorama general del programa Temas generales a cubrir Departamentos o áreas involucradas en la operación Actividades Ámbitos de gobierno Identificación de los principales actores Identificación de posibles cuellos de botella o buenas prácticas Principal problema operativo del fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario Existencia de cuellos de botella o problemas generados por la normatividad que regula al fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario Sistemas de información con que cuenta el fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario Articulación entre las diferentes áreas para desarrollar los procesos (cómo se da dicha articulación y cuáles son los cuellos de botella que pudieran existir) Coordinación intra e inter institucional para llevar a cabo la operación Percepción sobre la eficacia y suficiencia de los procesos Sugerencias para mejorar la operación del fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario

58 GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA Datos del entrevistado (Confidencial) Nombre: Puesto: Antigüedad en el puesto: Antigüedad en el ente público: 1.- Planeación Descripción general: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos financieros, humanos necesarios, las principales actividades y métodos a seguir para el logro Temas de generales: los objetivos del fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario. 1.1 Elaboración del plan estratégico: Fechas en las que se realiza, responsables, difusión y acceso a dichos documentos, periodo de tiempo para realizar la planeación anual del programa, entre otros. 1.2 Planeación y cumplimiento de objetivos: Financiamiento adecuado (en cantidad y tiempo), actores o áreas que colaboran en la elaboración de la planeación, vinculación de la planeación con el logro del fin y propósito, así como con el cumplimiento de los componentes del programa; uso de la planeación a lo largo del año para la operación; pertinencia de las metas e indicadores de la matriz de indicadores; entre otros. 1.3 Cuellos de botella y buenas prácticas: Adecuación de la normatividad al proceso de planeación para el logro de los objetivos. Existencia de buenas prácticas en el proceso Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso. 2.- Difusión Descripción general: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las principales características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido Temas generales: hacia un público determinado. 2.1 Características de difusión: Adecuación de los medios por los cuales se difunde el fondo, recurso federal transferido o programa presupuestario; duración de las campañas de difusión y tiempo de anticipación para que los posibles beneficiarios puedan informarse; percepción sobre la adecuación el contenido del mensaje respecto al destinatario del mismo (posible beneficiario), como es la información, el tipo de lenguaje utilizado, etc.; sugerencias de

59 ANEXO II. ANÁLISIS INTERNO Tema de Evaluación: 1. Características del Programa Recomendaciones Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo. Se describe de manera correcta el objetivo del Fondo. Fortalezas Se especifican las características a cumplir de los proyectos para poder acceder al Fondo. Se determina la población beneficiaria y área de enfoque. Debilidades Se cuenta con la información del presupuesto y recursos financieros de los que se puede disponer. No se encuentran debilidades en el Tema 1 ya que se cumple con lo requerido. No Aplica 58

60 Tema de Evaluación: 2. Identificación y clasificación de los procesos Recomendaciones Se tiene la información sobre el procedimiento desde la solicitud de recurso hasta su aprobación. Fortalezas Cuenta con la información sobre el proceso requerido para aprobar proyectos solicitados por las instancias postulantes. Cuenta con información sobre el proceso de ejecución del proyecto implementado. Debilidades No tienen POA Contar con un POA Debilidades No tienen MIR Contar con una MIR Tema de Evaluación: 3.Descripción y análisis de los procesos operativos Recomendaciones Fortalezas Se cuenta con documento de Flujo de Recursos Entregados Se tiene la información de la Fuente de Financiamiento. Debilidades Cuenta con el Informe de Situación Económica Nivel Financiero Cuarto Trimestre. No se cuenta con el Informe de Situación Económica Nivel Financiero Cuarto Trimestre PASH. No se tiene información suficiente para determinar si los insumos fueron suficientes ni el proceso de entrega y recepción. El informe se presenta, no obstante el avance físico y financiero aparecen en ceros. Dar seguimiento al informe de situación económica nivel financiero en el PASH para una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos a través del año. Anexar información sobre actores involucrados y tipo de infraestructura o personal necesario para la ejecución del proyecto y comparativo entre la infraestructura requerida y la utilizada en el desarrollo del proyecto. 59

61 Tema de Evaluación: procesos 4. Análisis y medición de atributos a Recomendaciones Fortalezas Debilidades Se cuenta con Notas Técnicas de los proyectos desempeñados. Se tiene Calendario de Ministraciones. No se cuenta con un calendario de ejecución de las Obras y Proyectos No se cuenta con la información sobre los indicadores del periodo 2014 No se recopila información del programa Calendarizar las obras desde el comienzo de la planeación de las mismas para no retrasar la ejecución de las mismas Anexar medibles sobre la ejecución del programa para conocer el incremento en la eficacia y eficiencia del proyecto que opera el recurso del Fondo. Recopilar oportuna y veras que permita monitorear el desempeño del proceso del programa 60

62 ANEXO III. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA TÉCNICA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN Anexo III Ficha Técnica con los datos generales de la instancia técnica evaluadora y el costo de la evaluación 1. Descripción de la evaluación: 1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/07/ Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/12/ Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre del área a la que pertenece: Nombre: Mario Alonso García Durán Área: Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión 1.5 Objetivo general de la evaluación : Evaluar el Fondo Metropolitano de Juárez 2014, en el ámbito de acción del Estado de Chihuahua en su ejercicio fiscal 2014, para contar con una valoración del desempeño derivado de la operación del programa que opera con recursos federales transferidos, a fin de que este análisis provea información que retroalimente el desempeño y la gestión de los resultados, y mejore la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos para contribuir a la toma de decisiones. 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Reportar los resultados de la gestión mediante un análisis de indicadores de desempeño estratégicos y de gestión; Analizar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; Identificar las principales fortalezas y debilidades para emitir las recomendaciones pertinentes; Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, respecto de años anteriores y su relación con el avance en las metas establecidas; Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); y 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de escritorio Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros X Especifique: Fuentes de información proporcionados por la dependencia evaluada. Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis de las fuentes de información proporcionadas 61 61

63 2. Descripción de la instancia técnica evaluadora: 2.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P. Silvano Robles Núñez 2.2 Cargo: Coordinador de evaluadores 2.3 Institución a la que pertenece: Integram Administración y Finanzas S.A. de C.V. 2.4 Principales colaboradores: Natalia Villanueva Pérez, Jessica Contreras Munguía, Verónica Yexaling Jaquez Rojas 2.4 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 2.4 Teléfono con clave lada: (627) Identificación del (los) Programa(s): 3.1 Nombre de (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo Metropolitano de Juárez Siglas: N.A. 3.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s): Poder Ejecutivo X Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo 3.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s): Federal Estatal X Local 3.6 Nombre de(l) (las) área(s) y de(l) (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s): Área / Nombre del Titular: Ing. Guillermina Hernández Vázquez Dirección de Programas de Inversión Nombre(s) de(l) (las) área(s) a cargo de (los) Programa(s): Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión 3.7 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) área(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): Nombre / Correo electrónico: Mario Alonso García Durán EXT Datos de contratación de la evaluación 4.1 Tipo de contratación: Adjudicación Directa Adjudicación Directa X Invitación a tres Licitación Pública Nacional Licitación Pública Internacional Otro: (Señalar) 4.2 Área responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda 4.3 Costo total de la evaluación: $710, Fuente de Financiamiento: Estatal 62 62

64 ANEXO IV. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN Datos Generales Tema Variable Datos Ente Público A través de consejo integrado por: Representación estatal: Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Hacienda, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y Representación Federal: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales Unidad Responsable Dirección General de Obras Públicas Clave Presupuestal Fuente de Financiamiento [aportaciones, subsidio, Reasignación de recursos Federales convenios (reasignación, descentralización y otros Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenios)] Nombre del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Nombre del responsable del Programa que opera con Fondo Metropolitano de Juárez 2014 Mario Alonso Garcia Duran Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario Teléfono del responsable EXT Correo electrónico del responsable SD Objetivos Objetivo general del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario Normatividad aplicable al Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (eje, objetivo, estrategia y línea de acción ) Proporcionar recursos para beneficiar a los habitantes de las zonas metropolitanas, aumentando las capacidades productivas, disminuyendo los riesgos por fenómenos naturales o demográficos a partir de la consolidación urbana y aprovechar así el óptimo funcionamiento del espacio territorial. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014 Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma LFPRH Manual Programas de Inversión Pública 2014 Programa para el Desarrollo de la zona metropolitana de Juárez Programa Reordenamiento Zona de Desarrollo Reglas de Operación Fondo Metropolitano 2014 Este proyecto se alinea al Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (eje, objetivo, De igual manera el Plan Estatal de Desarrollo

65 Alineación al Programa Sectorial (eje, objetivo, estrategia y línea de acción en caso de contar con Fin del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Propósito del Programa que opera con Recursos Este proyecto va de la mano y alineado también con el Programa para el Desarrollo No Aplica de la Zona Metropolitana de No aplica Población potencial Población objetivo Población atendida Presupuesto para el año evaluado Cobertura geográfica (en caso de aplicar) Focalización (en caso de aplicar) Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Definición Zonas Metropolitanas del Estado Unidad de medida Zonas Metropolitanas del Estado Cuantificación 2 Definición Zonas Metropolitanas del Estado Unidad de medida Zonas Metropolitanas del Estado Cuantificación 2 Definición Zonas Metropolitanas del Estado Unidad de medida Zonas Metropolitanas del Estado Cuantificación 1 Presupuesto Autorizado (MDP) 52,045, Presupuesto Modificado (MDP) No aplica Presupuesto Ejercido (MDP) 52,045, Localidades, colonias, áreas, zonas, en las que opera Espacio conformado por todo el territorio el Programa que opera con Recursos Federales municipal de Juárez. Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario Unidad territorial del Programa que opera con Espacio conformado por todo el territorio Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo municipal de Juárez. 64

66 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 1. Dar seguimiento al informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), ya que a pesar de que el informe se presenta, el avance físico y financiero aparece en ceros, debido a una falta de captura de datos en dicho sistema. Lo anterior permitirá una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos a través del año. 2. Identificar los actores involucrados y el tipo de infraestructura o personal necesario para la ejecución del o los proyecto(s), además del comparativo entre la infraestructura requerida y la utilizada en el desarrollo del proyecto. 3. Calendarizar las obras desde el comienzo de la planeación de las mismas, permitiendo en este sentido saber el período de tiempo en el que cada obra es realizada, mejorando la supervisión y transparencia en el desarrollo de las mismas, evitando así retrasar su ejecución. 4. Anexar medibles sobre la ejecución del proyecto realizado con el recurso del fondo, para conocer el incremento en la eficacia y eficiencia del mismo. 5. Considerar la pertinencia de contar con un medio de verificación de la percepción de los actores involucrados en los procesos del Fondo, con el propósito de conocer y detectar las posibles de áreas de mejora que se presentan en la operación del Fondo. 6. Contar un programa de contingencia en caso que los recursos no sean transferidos en tiempo y forma para la ejecución y pago de la o las obras programadas con el Fondo Metropolitano en comento. Lo anterior para afrontar las posibles consecuencias que pudieran presentarse. 7. Contar con un Programa Operativo Anual (POA) para que se puedan verificar el cumplimiento de sus metas anuales de programa. 8. Contar con una Matriz de Indicadores (MIR) para poder medir los Resultados que obtiene el programa anualmente. 9. Recabar información de la gente que trabaje en el programa así como verificar su perfil y si cuentan con las capacidades para realizar sus funciones. 65

67 10. Contar con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo los procesos del programa. 11. Recopilar información oportuna y veras que permita monitorear el desempeño del proceso y de los bienes y servicios asociados a los procesos del programa. 66