PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN


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1 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 38 del 13 de Diciembre de 2013

2 INDICE I. ORIENTACIONES GLOBALES A) ORIENTACIONES GENERALES Y EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL B) LAS POLÍTICAS DE SERVICIOS MUNICIPALES C) POLÍTICAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN II. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTADOS - GRÁFICO: PRINCIPALES INGRESOS PRESUPUESTADOS GRÁFICO: EVOLUCIÓN INGRESOS TOTALES E INGRESOS PROPIOS GRÁFICO: EVOLUCIÓN PRINCIPALES CUENTAS DE INGRESO INGRESOS PRESUPUESTADOS JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTADOS - GRÁFICO: PRINCIPALES GASTOS PRESUPUESTADOS GRAFICO: EVOLUCIÓN PRINCIPALES CUENTAS DE GASTO GASTOS PRESUPUESTADOS SUBPROGRAMAS ANUALES 2014 III. DESTINO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA LEY DE CASINOS. IV. ESTIMACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ESTATALES V. ANEXOS - PROYECTOS CON ESTADO ACTUAL POSTULADOS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2014 Presupuesto Municipal año

3 PRESENTACION Conforme a lo establecido en el artículo 82 letra a) de la Ley Nº , Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Alcalde presenta al Concejo Municipal las orientaciones globales y el Presupuesto Municipal para el año I. ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO A) Orientaciones Generales y El Plan de Desarrollo Comunal Orientaciones Generales: Para el año 2014 la gestión de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, estará destinada básicamente a optimizar los recursos y racionalizar los gastos. En general, se proyecta potenciar los servicios municipales que se entregan a la comunidad, brindando una oportuna y eficiente calidad en los mismos. Dentro de ello, se encuentra la implementación de tecnologías de pago en línea, que otorguen las máximas facilidades a nuestros usuarios. Por otra parte se contempla continuar la entrega de aportes financieros a la Corporación de Educación Municipal, para suplir el déficit financiero por el que atraviesa nuestra educación municipal producto de un sistema poco justo de financiamiento aplicado por el Ministerio de Educación. No obstante las restricciones presupuestarias que presenta el actual presupuesto, durante el año 2014 seguiremos desarrollando diversas actividades y programas en el ámbito de la Cultura, la Recreación y el Deporte, la Discapacidad, el Adulto mayor y otros programas en directo beneficio de las organizaciones Funcionales, Territoriales, y para toda nuestra comunidad. Con especial énfasis este Presupuesto financia aquellos Programas destinados al Control de la Población Canina, específicamente con la puesta en marcha del Centro de Rescate Canino, recientemente construido, el que permitirá frenar el crecimiento de la población canina, junto con la ejecución de Programas de Esterilización de canes machos y hembras. Presupuesto Municipal año

4 En materia de Infraestructura Comunal, esta administración se abocará a la obtención de recursos externos, nacionales y regionales para financiar la construcción del anhelado Edificio Municipal que unifique a todos los servicios municipales en una sola área: más amplia, mas cómoda, mas eficiente. También se seguirá apoyando financieramente todos aquellos Proyectos de Infraestructura Deportiva, Recreacionales y Sociales. En lo cultural, esta administración presentará durante el 2014 a financiamiento regional, el proyecto de Construcción de una Biblioteca y Archivo Comunal, con el objetivo de contar con un edificio moderno y cómodo, y que mantenga en buenas condiciones todo el tesoro histórico en compendios, libros, y otros textos que actualmente no se encuentran en el mejor estado de conservación. También se contempla presentar a financiamiento el Proyecto de Reposición de la Biblioteca Municipal Nº 114. En materia de Vialidad, continuaremos el financiamiento de Proyectos de Señalización de tránsito, instalaciones, mantenciones de semáforos, y actividades de seguridad vial. La Administración Comunal desea consolidar una administración municipal ágil, eficiente y oportuna, con funcionarios convencidos de la importancia que conlleva representar en sus funciones a la comuna de Punta Arenas. El Plan de Desarrollo Comunal y sus Lineamientos Estratégicos: Desde el año 2002 la Municipalidad de Punta Arenas incorporó un instrumento de Planificación como pilar de orientación para la conducción de sus actividades comunales. Así, y en armonía con las Estrategias Nacionales y Regionales, surgió el Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Punta Arenas, el que consideró quince lineamientos estratégicos importantes de ser desarrollados. Para el año 2014 se mantienen vigentes los lineamientos estratégicos de este instrumento, sin embargo podrían presentar una variación, ya que la SECPLAN prepara una serie de reuniones y focus groups con la ciudadanía, que permitan actualizar algunos o la totalidad de estas directrices. Presupuesto Municipal año

5 A continuación se presentan los Lineamientos Estratégicos establecidos en el PLADECO: 1.-Comuna integradora de la Macrozona 2.-Valorar sectores rurales con un rol protagónico en el desarrollo de la Región 3.-Ciudad Puerto más importante de la macrozona 4.-Comuna turística consolidada. 5.-Estructura económica sólida, competitiva mundialmente, basada en la explotación y transformación de los recursos naturales. 6.-Equilibrio entre el ecosistema, desarrollo económico, social y humano. 7.-Conectados al mundo a través de las últimas tecnologías disponibles 8.-Empresarios justos, competitivos, capacidad emprendedora, creativa e innovadora 9.-Trabajadores organizados, responsables, comprometidos con el desarrollo comunal y empresarial. Tienen un alto espíritu de superación y una permanente capacitación. 10.-Sistema educacional flexible, capacitación a todos los grupos etáreos y de todos los niveles socioeconómicos. Uso de tecnología de punta. 11.-Infraestructura comunal consolidada, se han resuelto los problemas de pavimentación, veredas, colectores de agua lluvia, áreas verdes, lugares de esparcimiento con una hermosa costanera. 12.-Amplia cobertura de servicios básicos 13.-Comunidad solidaria, vivimos en familia y con una cultura afectiva entre vecinos. 14.-Identidad enriquecida con el desarrollo cultural, artístico, con valores humanistas y un estilo de vida saludable. 15.-La pobreza se ha superado, vivimos con equidad y respeto. Presupuesto Municipal año

6 B. Política de Servicios Municipales Sobre los Servicios Municipales Concesionados o Contratados con el Sector Privado. Para el año 2014, se mantiene la política definida para la ejecución de los servicios a la comunidad que debe asumir la Municipalidad en cumplimiento a las funciones privativas que le compete. Se ejecutarán conforme a los contratos de concesión pactados y a los montos establecidos en dichos contratos. NOMBRE DEL SERVICIO MUNICIPAL EMPRESA VIGENCIA DEL CONTRATO 1 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios SERVITRANS S.A. 02 de Mayo Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios Ingeniería Civil Vicente 01 de Julio Servicio de Jardinería Transportes Carlos Estrada Ltda. 01 de Febrero Servicio de Limpieza de Zarpas, Vías y Paseos Públicos Concesión Control de Estacionamientos de Vehículos en la Vía Publica (*) Transportes Carlos Estrada Ltda. 01 de Diciembre 2016 EPARK Ltda 31 de Diciembre Servicio de Mantenimiento Alumbrado Público En Proceso de Adjudicación 7 Demarcación Vial Ciudad de Punta Arenas Sociedad Com. Megacolor Ltda Octubre Adquisición Artículos para Mantención Red de Semáforos Automática y Regulación S.A, TEK Chile S.A e Inversiones San Sebastián Ltda Diciembre Arriendo Flota de Vehículos Ilustre Municipalidad Arrendadora de Vehículos Ltda y Autorentas del Pacífico Ltda Marzo Servicio de Arriendo y Mantención de Maquinas Multifuncionales Finalizado. (*) Este Contrato se encuentra en la etapa de preparación de bases, durante el último trimestre del año Presupuesto Municipal año

7 C) Políticas y Proyectos de Inversión - La Políticas de inversión comunal seguirán basadas como todos los años anteriores, en los Lineamientos Estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal anteriormente presentados, más todas aquellas iniciativas de inversión que provengan directa o indirectamente de las necesidades de la comunidad. - El proceso de formulación de dichas necesidades para transformarlas en proyectos se seguirá desarrollando a través de la Secretaría de Planificación Comunal y de otras Unidades Municipales, postulando a las distintas fuentes de financiamiento que el Estado dispone, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Programa de Mejoramiento Urbano, el programa de Mejoramiento de Barrios, Fondo del 2% para el Desarrollo Regional de la Cultura, entre otras Fuentes. - Durante el año 2014, se pretende continuar con el apoyo financiero a los Comités de Vecinos que postulan al Programa de Pavimentación Participativa del MINVU, para lo cual la Municipalidad incluye recursos por M$ que en conjunto con el aporte de los Comités, nos permite cada año disminuir el déficit de pavimentación y repavimentación de calles y pasajes. Junto con ese aporte, nuestro presupuesto 2014 destina M$ para la elaboración de los diseños de ingeniería como apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. - Además en este Presupuesto se consignan recursos para la ejecución de dos convenios con el Minvu, uno relacionado con el Programa de Espacios Públicos, en el cual el Municipio aportará recursos financieros (M$ ) para ejecutar las obras de Mejoramiento de la Calle Lautaro Navarro. Por otra parte, se incluye recursos (M$ ) para ejecutar obras directamente por el Municipio en la Población Santos Mardones bajo el Programa de Recuperación de Barrios. - Para mayor detalle, en los Anexos Finales del presente Informe, se encuentra un detalle todos los Proyectos postulados y ejecutados para el presente período, a distintas Fuentes de Financiamiento. Presupuesto Municipal año

8 II.- EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 De acuerdo a lo establecido en el articulo 82 letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Alcalde de la Comuna don Emilio Boccazzi C. presenta al Concejo el Presupuesto Municipal, las Orientaciones Globales del Municipio, el Presupuesto Anual 2014 en conjunto con el Programa anual,sus metas y líneas de acción (Plan de Mejoramiento de la Gestión). El Presupuesto Municipal para el año 2014, es a una estimación de los ingresos y gastos que se producirán durante el ejercicio de la función de la Municipalidad, durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de ese año. Cabe destacar que el presente informe de Presupuesto fue formulado básicamente según lo establecido en el compendio Instrucciones para le Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2013 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. A su vez, considera todas aquellas variables nacionales macroeconómicas que influyen en el comportamiento de las cuentas de Ingresos y Gastos Municipales. Este informe es también el resultado de un trabajo en equipo para definir, calcular y priorizar los montos necesarios para el próximo año presupuestario, los que permitirán el normal funcionamiento de los servicios Municipales y los Gastos de Operación propios de la Institución. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTADOS AÑO 2014 Para el año 2014 las Cuentas de Ingreso correspondientes y que son afectadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor, (IPC) se han presupuestado con un aumento del orden de un 4% sobre la estimación del Presupuesto Vigente año Con la finalidad de aumentar la recaudación de ingresos propios municipales, se ha considerado seguir con las actividades de fiscalización permanente de las Patentes, Permisos y Otros Derechos Municipales. Presupuesto Municipal año

9 PRINCIPALES CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTADAS 2014 TRANSF GTOS CAPITAL OTRAS ENT PBCAS 6% SALDO INICIAL DE CAJA 8% MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 4% OTROS INGRESOS 2% PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 32% TRANSF DE OTRAS ENT PÚBLICAS 8% PERMISOS Y LICENCIAS 9% PARTICIPACIÓN IMPUESTO TERRITORIAL 12% PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN 19% Presupuesto Municipal año

10 EVOLUCIÓN INGRESOS TOTALES E INGRESOS PROPIOS ( REALES) Proyección Anual con datos reales ENERO- AGOSTO 2013 INGRESOS TOTALES M$ INGRESOS PROPIOS Proyección Anual con datos reales ENERO- AGOSTO AÑOS Presupuesto Municipal año

11 EVOLUCIÓN PRINCIPALES CUENTAS DE INGRESO (REALES) Patentes y Tasas por Derechos Participación FCM M$ AÑOS Participación en Impuesto Territorial Permisos y Licencias Transf de Otras Ent Públicas Presupuesto Municipal año

12 INGRESOS PRESUPUESTADOS AÑO 2014 SUBTITUL ITEM DENOMINACION MONTO M $ 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PATENTES Y TASAS POR DERECHOS PERMISOS Y LICENCIAS PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063 de 1979) OTROS TRIBUTOS 0 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS RENTAS A LA PROPIEDAD ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DIVIDENDOS 0 03 INTERESES PARTICIPACION DE UTILIDADES 0 99 OTRAS RENTAS A LA PROPIEDAD 0 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 01 VENTA DE BIENES 0 02 VENTA DE SERVICIOS 0 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L Nº 3.063, DE FONDOS DE TERCEROS OTROS Presupuesto Municipal año

13 10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 01 TERRENOS 0 02 EDIFICIOS 0 03 VEHICULOS 0 04 MOBILIARIO Y OTROS 0 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 06 EQUIPOS INFORMATICOS 0 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 01 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES 0 12 RECUPERACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 09 POR VENTAS A PLAZO 0 10 INGRESOS POR PERCIBIR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ENDEUDAMIENTO 0 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 15 SALDO INICIAL DE CAJA Saldo Inicial de Caja T O T A L I N G R E S O S Presupuesto Municipal año

14 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTADOS AÑO 2014 a) Gastos en Personal: En la cuenta de Gastos de Personal, se proyecta un reajuste de remuneraciones del orden de 6% para Diciembre del 2013 y 5% para Diciembre del En su cálculo se ha considerado la planta actual correspondiente a 272 funcionarios de planta y 79 a contrata. Los gastos en personal se encuentran ajustados a los máximos permitidos por Ley (20 % en gasto a contrata y 10% gastos Honorarios a Suma Alzada, porcentajes referidos al gasto de personal de Planta.) Las Funciones a Honorarios a Suma Alzada y sus objetivos específicos serán presentadas ante el Concejo por el Departamento de Recursos Humanos durante el proceso de análisis presupuestario, documento que deberá ser sancionado por este cuerpo colegiado en conjunto con el Presupuesto Por otra parte, el presupuesto consulta en la cuenta Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, los recursos necesarios para contratar a personas naturales la prestación de servicios ocasionales, asociados a la ejecución de los subprogramas que se incluyen en este Presupuesto. b) Servicios Generales y Otras Cuentas: En general, para el año 2014 se espera optimizar la ejecución de los gastos municipales, para lo cual sólo se proyectarán los valores de presupuesto vigente más un reajuste de variación de IPC anual. A su vez, el presente Presupuesto considera todos los recursos necesarios para solventar todos los contratos por servicios municipales. Presupuesto Municipal año

15 c) Educación y Salud Municipal: Los recursos destinados a Educación y Salud Municipal, son los siguientes: Educación - Personas Jurídicas Privadas Art. 13 D.F.L. Nº / Educación Gastos operacionales Corporación Municipal Gastos de Operación Municipal Casa Azul de arte Educación- Origen Fiscal Salud - Personas Jurídicas Privadas Art. 13 D.F.L. Nº / Salud- Municipal Salud- Otras d) Cuentas de Voluntariado y Subvenciones Municipales: Se ha presupuestado una cantidad de M$ para la cuenta de Voluntariado (donde se clasifican las subvenciones al Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Damas de Blanco, entre otras, y una cantidad de M$ para entrega de solicitudes de subvenciones provenientes de otras instituciones, tales como junta de vecinos, agrupaciones deportivas, adultos mayores, etc. Presupuesto Municipal año

16 e) Cuenta de Iniciativas de Inversión: Las siguientes son las Iniciativas de Inversión consideradas para el próximo año presupuestario, las que serán ejecutadas con financiamiento municipal: NOMBRE DE LA INICIATIVA TOTAL ESTUDIOS BASICOS CONSULTORIAS CONSULTORIA PLAN REGULADOR (ULTIMA ETAPA) PROYECTOS CONSULTORÍAS CONSTRUCCION PAVIMENTOS DIVERSAS CALLES (DISEÑOS DE INGENIERIA) PRG. PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CONSTRUCCION SEDES COMUNITARIAS,Y OBRAS CIVILES EN ESPACIOS PUBLICOS(DISEÑOS) DISEÑO CONSTRUCCION EDIFICIO JUZGADOS DE POLICIA LOCAL OBRAS CIVILES INSTALACION DE BALIZAS PEATONALES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD INSTALACION DE VALLAS PEATONALES Y BARRERAS CAMINERAS EN DIVERSOS SECTORES DEMARCACION SEÑALIZACION HORIZONTALES (PASOS PEATONALES Y OTROS) INSTALACION SEMAFOROS GRAL. JUAN SALVO CON JOSE IGNACION ZENTENO Y CAMBIO SISTEMA DE CONTROL SEMAFOROS EXISTENTES EN CALLE ANGAMOS CON JOSE IGNACIO ZENTENO CONSTRUCCION DE RESALTOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD CONSTRUCCION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS ( POB. SANTOS MARDONES) Presupuesto Municipal año

17 PRINCIPALES CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTADAS 2014 MATERIALES DE USO O CONSUMO PERSONAL A CONTRATA TRANSF DE OTRAS ENT PÚBLICAS ITEM 1 SERVICIOS BASICOS TRANF CTES AL SECTOR PRIVADO SERVICIOS GENERALES PERSONAL DE PLANTA M$ Presupuesto Municipal año

18 Presupuesto Municipal año

19 EVOLUCIÓN PRINCIPALES CUENTAS DE GASTOS TRANSF AL SECTOR PRIVADO M$ PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS TRANSF CTES A OTRAS ENTIDADES PBCAS Presupuesto Municipal año

20 SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION GASTOS PRESUPUESTADOS AÑOS 2014 TOTAL GASTOS 2014 M$ 01 GESTION INTERNA 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS RECREACIONA LES 06 PROGRAMAS CULTURALES 21 GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PREST DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES PREVISIONALES PREST SOCIALES DEL EMPLEADOR Presupuesto Municipal año

21 SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION TOTAL GASTOS 2014 M$ 01 GESTION INTERNA 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS RECREACIONA LES 06 PROGRAMAS CULTURALES 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Fondos de Emergencia Educación - Personas Jurídicas 002 Privadas Art. 13 D.F.L. Nº / Salud - Personas Jurídicas Privadas 003 Art. 13 D.F.L. Nº / Organizaciones Comunitarias Otras Organizaciones Jurídicas 005 Privadas Voluntariado Asistencia Social a Personas 007 Naturales Premios y Otros Otras Subvenciones al Sector Privado A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A Junta de Auxilio Escolar y Becas A Servicios de Salud A las Asociaciones Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales Al Fondo Común Municipal- Multas A otras Entidades publicas A otras Municipalidades A Serv. Incorporados a su Gestión Presupuesto Municipal año

22 SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION TOTAL GASTOS 2014 M$ 01 GESTION INTERNA 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS RECREACIONA LES 06 PROGRAMAS CULTURALES 25 INTEGROS AL FISCO IMPUESTOS OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES COMPENSAC. POR DAÑOS A 3º Y/O A LA PROPIEDAD APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS ADQUISIC. DE ACTIVOS NO 29 FINANCIEROS TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMAS INFORMATICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ADQUISIC. DE ACTIVOS 30 FINANCIEROS COMPRA DE TITULOS Y VALORES COMPRA DE ACCIONES Y 02 PARTICIPACION DE CAPITAL OPERACIONES DE CAMBIO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Presupuesto Municipal año

23 SUBT ITEM ASIG. DENOMINACION TOTAL GASTOS 2014 M$ 01 GESTION INTERNA 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES 04 PROGRAMAS SOCIALES 05 PROGRAMAS RECREACIONA LES 06 PROGRAMAS CULTURALES 31 INICIATIVAS DE INVERSION ESTUDIOS BASICOS Gastos Administrativos Consultorías PROYECTOS Gastos Administrativos Consultorías Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos Otros Gastos PROGRAMAS DE INVERSION PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION DEUDA INTERNA INTERESES DEUDA INTERNA OTROS GTOS FINAN DEUDA INTERN DEUDA FLOTANTE SALDO FINAL DE CAJA T O T A L E G R E S O S...M$ Presupuesto Municipal año

24 A. SUBPROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD LISTADO DE SUBPROGRAMAS 2014 ACTIVIDAD Unidad Ejecutora M$ Alumbrado Público DAOCC Recolección de RSD DAOCC Administración y Disposición Final de Residuos (Vertedero) DAOCC Servicios de Jardinería DAOCC Limpieza de Zarpas, Vías y Paseos Públicos (Aseo de Calzadas) DAOCC Reparación de Áreas Verdes DAOCC Mantención Áreas Recreativas y Mobiliario Comunal OPERACIONES Grifos para Incendios OPERACIONES Ciudad Limpia Responsabilidad de Todos DAOCC Deshielo de Calles OPERACIONES Limpieza de Ríos y Esteros OPERACIONES Control Canino y Tenencia Responsable de Mascotas DAOCC Control de Cinara Cupressi en Cipreses de A. Verdes DAOCC Mantención Parque María Behety DAOCC Control Felino DAOCC Mantención y Operación Centro de Rescate Canino DAOCC Subvenciones a Organizaciones Comunitarias ALCALDE-CONCEJO Fiscalización Ley de Alcoholes INSPECCIONES Mantención Señal de Tránsito, Semáforos, Dispositivos de Gestión de Tránsito y Seg Vial TRANSITO Fondos de Emergencia OPERACIONES Programa de Participación y Seguridad Ciudadana DIDECO TOTAL SUBPROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD Presupuesto Municipal año

25 B. SUBPROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES ACTIVIDAD Unidad Ejecutora M$ Celebración Aniversario Municipal ALCALDIA-EVENTOS Fuegos Artificiales ALCALDIA-EVENTOS Talleres Juveniles ALCALDIA-EVENTOS Intercambio Municipalidades de la Patagonia ALCALDIA-EVENTOS Premios, Galvanos y Trofeos ALCALDIA-EVENTOS Actividades de Promoción y Difusión ALCALDIA-EVENTOS Invernada en la Patagonia ALCALDIA-EVENTOS Celebración de Fiestas Patrias ALCALDIA-EVENTOS Celebración Día de la Mujer ALCALDIA-EVENTOS Día del Dirigente Deportivo DIDECO Evento Pascua del Conejo ALCALDIA-EVENTOS Evento Día del Niño ALCALDIA-EVENTOS Plaza Ciudadana ALCALDIA-EVENTOS Encuentro Ecuestre en la Patagonia ALCALDIA-EVENTOS Aniversario de la Ciudad de Punta Arenas ALCALDIA-EVENTOS TOTAL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES Presupuesto Municipal año

26 C. SUBPROGRAMA PROGRAMAS SOCIALES ACTIVIDAD Unidad Ejecutora M$ Previene DIDECO Jóvenes Emprendedores DIDEL Fomento Productivo para Microempresarios DIDEL Nuevas Iniciativas Microempresariales DIDEL Envejecimiento Exitoso DIDECO Programa Apoyo a Iniciativas Comunitarias DIDECO Apoyos Sociales DIDECO Microzonificación de Riesgos y Elaboración Plan de Contingencia OPERACIONES Levantamiento y Reforzamiento de Viviendas OPERACIONES Módulos de Emergencia OPERACIONES Lanzamientos Productos Regionales Fabricados Microempresarios con Identidad Local DIDEL Plan Comunal de Protección Civil OPERACIONES COSAM DIDECO Programa Promoción de la Salud DIDECO Subvenciones a Organizaciones Sociales ALCALDE-CONCEJO Programa Mujeres Jefas de Hogar DIDECO Programas de Discapacidad DIDECO Apoyo Convenio PRODESAL entre Municipio e INDAP DIDEL Programa Chile Solidario Encuentro de Empleabilidad Empresarios y Microempresarios con Identidad Local DIDEL Presupuestos Participativos DIDESCO Programa Navidad DIDECO TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMAS SOCIALES DIDECO Presupuesto Municipal año

27 D. SUBPROGRAMA PROGRAMA RECREACIONALES ACTIVIDAD Unidad Ejecutora M$ Programas Deportivos y Recreativos DIDECO Actividades de Promoción Turística Local y Nacional DIDEL TOTAL SUBPROGRAMA PROGRAMAS RECREACIONALES E. AREA PROGRAMAS CULTURALES ACTIVIDAD Unidad Ejecutora M$ Recopilación Patrimonio Cultural DIDECO Festival Folklórico en la Patagonia DIDECO Apoyo a Eventos Culturales de la Comuna DIDECO Campeonatos de Cueca DIDECO Grandes Noches Musicales ALCALDIA- EVENTOS Toma Posesión del Estrecho de Magallanes ALCALDÍA-EVENTOS Festivales y Encuentros Estudiantiles DIDECO Ciclos de Cine y Poesía Vecinal DIDECO Ballets Municipales DIDECO Coro Municipal DIDECO Encuentro de Música Latinoamericana DIDECO Teatro Municipal DIDECO Apoyo Actividades Bibliotecas Municipales DIDECO Ferias Culturales Municipales DIDECO Más Cultura en tu Barrio DIDECO Ferias del Libro de Punta Arenas DIDECO Editorial Municipal DIDECO TOTAL AREA PROGRAMAS CULTURALES Presupuesto Municipal año

28 III. DESTINO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA LEY DE CASINOS Conforme a lo que señala la Ley de Casinos, los Municipios deben destinar los ingresos estimados por este concepto, a la ejecución de obras de desarrollo, entendiéndose por éstas, las de inversión, las de desarrollo cultural y en general las destinadas a actividades cuyos beneficiarios son la comunidad toda. (Dictamen N /7/2010 de la C.G.R.). Para el año 2014, esos recursos se destinan a las siguientes actividades y obras de inversión: CODIGO SUB- PROGRAMA NOMBRE NOMBRE MONTO M$ 0101 GESTION INTERNA CASINO DE JUEGOS LEY Nº TOTAL INGRESOS CODIGO SUB- PROGRAMA NOMBRE SUBPROGRAMA NOMBRE CUENTA MONTO M$ GESTION INTERNA SERVICIOS A LA COMUNIDAD CONSTRUCCION PAVIMENTOS (DISEÑOS DE INGENIERIA) CONTROL CANINO Y TENENCIA RESPONSABLE CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONTROL FELINO CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA MANTENCION Y OPERACIÓN CENTRO DE RESCATE CANINO CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA MANTENCION SEÑALIZACION DE TRANSITO, SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS DE GESTION DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES INVERNADA EN LA PATAGONIA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA Presupuesto Municipal año

29 CODIGO SUB- PROGRAMA PROGRAMAS SOCIALES ENVEJECIMIENTO EXITOSO NOMBRE SUBPROGRAMA NOMBRE CUENTA MONTO M$ CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS (PAIC) PROGRAMA NAVIDAD PROGRAMAS RECREATIVOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA LOCAL Y NACIONAL PROGRAMAS CULTURALES FESTIVAL FOLKLORICO EN LA PATAGONIA CAMPEONATOS DE CUECA ENCUENTRO DE MUSICA LATINOAMERICANA TOTAL EGRESOS CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA CONSIDERA EL PRESUPUESTO TOTAL DEL SUBPROGRAMA Presupuesto Municipal año

30 IV. ESTIMACION DE LOS SUBSIDIOS ESTATALES A continuación se detallan las estimaciones de los subsidios, en cantidad y montos para el año 2014, que son tramitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario. TIPO DE SUBSIDIO Nº DE SUBSIDIOS ESTIMACION AÑO 2014 EN M$ AL CONSUMO DEL AGUA POTABLE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR Presupuesto Municipal año

31 V. COMENTARIOS FINALES AL PRESUPUESTO Proceso de Tramitación del Presupuesto Municipal 2014: habiéndose dado cumplimiento con la presentación ante el Concejo del Proyecto de Presupuesto Municipal 2014, el Concejo deberá pronunciarse sobre el Proyecto de Presupuesto Municipal antes del 15 de Diciembre, luego de evacuadas las consultas por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuando corresponda. Es importante dejar en claro que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene como función, formular observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre los presupuestos de inversión, que para este caso corresponden al listado de Iniciativas de Inversión definidas en este Presupuesto. Antes del pronunciamiento del Concejo Municipal se tiene contemplado realizar reuniones de trabajo generales para el estudio de las partidas de gestión interna y llevar a cabo otras más específicas junto con los Directores Municipales y con los responsables de los subprogramas, con la finalidad de conocer más profundamente sus lineamientos, madurar la actividad y/o sugerir algún cambio pertinente. Con todo, y según el Artículo Nº 65 letra q) de la Ley Orgánica, El Concejo no podrá aumentar el presupuesto de gastos presentado por el Alcalde, sino sólo disminuirlo y modificar su distribución, salvo respecto a gastos establecidos por Ley o por convenios celebrados por el Municipio. 2.- Programa de Mejoramiento de la Gestión: El Programa de Mejoramiento de la Gestión para el año 2014 está definido en la Ley N Existe un Comité Técnico Municipal que cumple la función de definir los Objetivos Institucionales, sus Prioridades y Porcentajes de ponderación. Este Comité está compuesto por los siguientes funcionarios: Representantes del Alcalde: Sra. Eliana Astorga España y Sr. José Luis Almonacid Representantes de la Asociación de Funcionarios: Sr. Luis Díaz D. y Sr. Ricardo Barría B. Secretario del Comité : Sr. Gerardo Cárdenas Presupuesto Municipal año

32 Conforme a lo señalado en el Acta de Instalación del Comité Técnico Municipal de fecha 12 de Septiembre de 2013, para el año 2014 el Comité definió los siguientes Objetivos Institucionales, las Prioridades y sus respectivos Porcentajes, que se señalan a continuación. PRIORIDAD PORCENTAJE OBJETIVOS INSTITUCIONALES FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALTA 60% LIDERAR EL DESARROLLO COMUNAL PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DANDO SATISFACCION A LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD INCREMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS BARRIOS MEDIA 30% FOMENTAR EL DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS BAJA 10% MEJORAR Y ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LOS PROCESOS Y LA TECNOLOGIA. De acuerdo a estos Objetivos Institucionales, todas las Unidades Municipales formulan Metas, Indicadores y Verificadores, los que actualmente están siendo analizados por el Comité Técnico respectivo. Este documento final será presentado al Concejo para su revisión y aprobación dando origen al Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, documento que debe ser aprobado por el Concejo en conjunto con el Proyecto de Presupuesto Municipal año Presupuesto Municipal año

33 VI. ANEXOS PROYECTOS CON ESTADO ACTUAL POSTULADOS A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO F.N.D.R. (TRAD.-FRIL-FONDEMA-CIRCULAR 33) Y OTRAS FUENTES ( ) CÓDIGO NOMBRE ETAPA COSTO TOTAL M$ FUENTE MONTO CONTRATO $ OBSERVACIONES INSTALACIÓN SEÑALES NOMBRES DE CALLES DE DISTINTO SECTORES POBLACIONALES, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN CENTRO DE RESCATE CANINO, COMUNA DE PUNTA ARENAS CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE MARTIN GUSINDE U..V.Nº 52, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE M. AGUILAR Y CALLE LAUTARO, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION COLECTOR AASS AVENIDA ESPAÑA ENTRE MIRAFLORES Y LAS HERAS, PUNTA ARENAS CONSERVACION ACERAS AV. ESPAÑA SECTOR PONIENTE, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN CONTRATACIÓN EJ FNDR EN RECEPCIÓN EJ FNDR FRIL EN CONTRATACIÓN EJ FNDR FRIL EN CONTRATACIÓN EJ FNDR FRIL EN CONTRATACIÓN EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSERVACION DIVERSAS ACERAS, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN ACERAS ACCESO PARQUE MARÍA BEHETY, EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSTRUCCION RECINTO PARA TALLERES LABORALES PROTEGIDOS, EJ FNDR EN EJECUCIÓN CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS DEL ADULTO MAYOR,, P. ARENAS EJ FNDR EN EJECUCIÓN CONSTRUCCION SEDES CLUBES DEPORTIVOS HURACÁN Y CRUZ DEL SUR, PARENAS AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN RECINTO TALLER LABORAL UNPADE, P. ARENAS REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, PUNTA ARENAS EJ CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO, PUNTA ARENAS CONSERVACIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, PUNTA ARENAS EJ CONSERVACION ACERAS SECTOR NUEVA INDEPENDENCIA, EJ EJ FNDR EN EJECUCIÓN DISEÑO FNDR EN EJECUCIÓN FNDR Circ 33 EN REEVALUACIÓN EJ FNDR FRIL PARA LICITAR FNDR Circ 33 FNDR Circ EN CONTRATACIÓN EN CONTRATACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA VERDE Y SU ENTORNO, AV SALVADOR ALLENDE. EJ FNDR EN LICITACIÓN CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CENTRO CULTURAL, PUNTA ARENAS EJ FNDR PARA LICITAR MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUE CHABUNCO, PUNTA ARENAS EJ FNDR EN LICITACIÓN CONSTRUCCION DOS PLAZAS, DE LA INFANCIA Y JUVENTUD, PUNTA ARENAS EJ FNDR EN LICITACIÓN Presupuesto Municipal año

34 CÓDIGO NOMBRE ETAPA COSTO TOTAL M$ FUENTE MONTO CONTRATO $ OBSERVACIONES REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS CROACIA, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN CIERROS PERIMETRALES VIVERO MUNICIPAL, PUNTA ARENAS MEJORAMIENTO JV 40, JV 19 "EUSEBIO LILLO" Y SUM JV 12 INDEPENDIENTE, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION SEDE PARA CIRCULO SUBOFICIALES EN RETIRO GENDARMERÍA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA TELEVIGILANCIA PUNTA ARENAS CONSERVACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN RECEPCIÓN EJ FNDR FRIL EN REEVALUACIÓN EJ FNDR FRIL OB. CIVILES TERMINADO. EQUIP. EN LICITACIÓN EJ FNDR EN EJECUCIÓN EJ FONDEMA EN EJECUCIÓN EJ FONDEMA EN EJECUCIÓN MEJORAMIENTO ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO Y CONSISTORIAL DE PUNTA ARENAS DISEÑO FONDEMA EN REEVALUACIÓN REPOSICION ACERAS CALLE RIO SAN JUAN, MARDONES Y OTROS, PUNTA ARENAS REPOSICION ACERAS CALLE RIO CANELO, RIO PEREZ Y OTROS, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION ACERAS, ESCALERAS Y MUROS PAULA JARAQUEMADA Y OTROS, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION MULTICANCHA Y OTROS VILLA CAUPOLICAN, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN LICITACIÓN EJ FNDR FRIL EN LICITACIÓN EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSTRUCCION MULTICANCHA JESUS NAZARENO, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN LICITACIÓN MEJORAMIENTO PLAZOLETA JOSE URIBE JJ.VV. Nº 31, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSTRUCCION PLAZOLETA CALLE JORGE ALESSANDRI JJ.VV.Nº 24, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL CANIL MUNICIPAL Y OTROS, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION PABELLON DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION Y REPOSICION CIERRO PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO MAGALLANES, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN EJ FNDR FRIL PARA LICITAR EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN Presupuesto Municipal año

35 CÓDIGO NOMBRE ETAPA COSTO TOTAL M$ FUENTE MONTO CONTRATO $ OBSERVACIONES REPOSICION SEDE VECINAL JV Nº14 INDEPENDENCIA, POBLACION CALISTO, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL PARA LICITAR REPOSICION ACERAS AVDA. EDUARDO FREI Y OTRAS, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL PARA LICITAR CONSTRUCION SEDE SOCIAL J.V. Nº46 PROLONGACION MARTINEZ DE ALDUNATE. PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN LICITACIÓN CONSTRUCCION ACERAS PASAJE MESABELL Y OTROS, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL PARA LICITAR REPARACIÓN EDIFICIO COMUNAL DE EMERGENCIA, PUNTA ARENAS. EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y CONSULTORIOS, PUNTA ARENAS REPARACIÓN JUEGOS INFANTILES Y MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS. CONSTRUCCION QUINCE PLAZAS SALUDABLES, PUNTA ARENAS PORVENIR CONTROL SOBREPOBLACION CANINA Y EDUCACION TENENCIA RESPONSABLE CONSTRUCCION PLAZA ANFITEATRO MIRADOR RIO DE LA MANO, PUNTA ARENAS REPOSICION SEDE SOCIAL J.V. Nº 31 MIRAFLORES ALTO, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN EJ FNDR FRIL EN EJECUCIÓN EJ FNDR PARA LICITAR EJ FNDR PARA LICITAR EJ FNDR PARA LICITAR EJ FNDR PARA LICITAR REPOSICION JUNTA DE VECINOS R-6 BARRANCO AMARILLO P.A EJ FNDR PARA LICITAR CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS MARIA BEHETY, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA BOMBEROS RIO SECO, PUNTA ARENAS ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA BASURA 3 SECTORES DE PUNTA ARENAS ADQUISICIÓN EQUIPOS DESFRIBILADORES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, PUNTA ARENAS ADQUISICIÓN PAPELEROS EXTERIORES PARA LA COMUNA DE PUNTA ARENAS REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO DE PORVENIR Y PUNTA ARENAS EJ FNDR PARA LICITAR EJ FNDR PARA LICITAR EJ EJ EJ EJ FNDR Circ 33 FNDR Circ 33 FNDR Circ 33 FNDR Circ 33 PARA LICITAR EN ADJUDICACIÓN PARA LICITAR SIN ASIGNACIÓN CONSTRUCCION SEDE VECINAL VILLA SPLIT, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL PARA LICITAR Presupuesto Municipal año

36 CÓDIGO NOMBRE ETAPA COSTO TOTAL M$ FUENTE MONTO CONTRATO $ OBSERVACIONES J J CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION ALTOS DEL BOSQUE, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES MAIPÚ CHILOÉ, DE A. SANHUEZA A CROACIA, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES CHILOÉ, DE CROACIA A MENÉNDEZ PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES CHILOÉ, DE MENÉNDEZ A ERRÁZURIZ PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES CHILOÉ - INDEPENDENCIA DE ERRAZURIZ A SANHUEZA, P.ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES 21 DE MAYO, DE INDEPENDENCIA A ROCA, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES, MAGALLANES DE MONTT A CARRERA, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 3 REFUGIOS PEATONALES CARRERA Y MAGALLANES DE CARRERA A CROACIA, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN 2 REFUGIOS PEATONALES, DIAG. DON BOSCO BULNES DE CROACIA A MAIPÚ, PUNTA ARENAS MEJORAMIENTO CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHÍCULAR, EJES AV. BULNES Y OTROS, PUNTA ARENAS MEJORAMIENTO CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHÍCULAR, EJES JOSÉ I. ZENTENO Y OTROS, PUNTA ARENAS MEJORAMIENTO CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHÍCULAR, EJES AV. ESPAÑA Y OTROS, PUNTA ARENAS MEJORAMIENTO CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHÍCULAR, EJES AV. ALESSANDRI Y OTROS, PUNTA ARENAS CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL TIPO HABITÁCULO SECTOR HOSPITAL REGIONAL LADO PONIENTE CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL TIPO HABITÁCULO SECTOR HOSPITAL REGIONAL LADO ORIENTE EJ FNDR FRIL PARA LICITAR EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT PARA LICITAR EJ PMU - MTT PARA LICITAR EJ PMU - MTT PARA LICITAR EJ PMU - MTT PARA LICITAR EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN EJ PMU - MTT EN EJECUCIÓN 73 1-B MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PLAZA SAMPAIO EJ PMU EN EJECUCIÓN 74 1-B PROYECTO ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO BARRIO CROATA EJ PMU EN EJECUCIÓN 75 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ACCESO Y REFUGIOS PEATONALES POBL. JORGE CVITANIC M$ EJ PMU EN CONTRATACIÓN CONSTRUCCION PLAZA EL PROGRESO, PUNTA ARENAS EJ PMU EN LICITACIÓN Presupuesto Municipal año

37 CÓDIGO NOMBRE ETAPA COSTO TOTAL M$ FUENTE MONTO CONTRATO $ OBSERVACIONES 80 1A HABILITAR ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA DE RÍO SECO EJ PMU EN ADJUDICACIÓN 81 1A HABILITAR ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA ARGENTINA EJ PMU EN ADJUDICACIÓN 82 PLAZA SEGURA GOBERNADOR VIEL PLAZ12-PSE-10 EJ PLAZA SEGURA CONSTRUCCIÓN PLAZA CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ EJ SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA EN CONTRATACIÓN EN CONTRATACIÓN 84 1A HABILITAR ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA PATAGONIA EJ PMU PARA LICITAR 85 1B B CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR SECTOR SIMON BOLIVAR, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION MURETES, ESCALERAS DE HORMIGON, VILLA CAUPOLICAN PUNTA ARENAS EJ PMU PARA LICITAR EJ PMU PARA LICITAR 87 CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, PUNTA ARENAS EJ CONSEJO CULTURA EN EJECUCIÓN 88 CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NELDA PANICUCCI JUNJI EN EJECUCIÓN DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS Y PLANOS ARCHIVO HISTÓRICO, DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PUNTA ARENAS CONSTR. PLAZA BORDE RÍO POBLACIÓN CVITANIC Y CONSTR. MURO CONTENCIÓN MIRADOR POBLACIÓN CVITANIC OBRAS DE MEJORAMIENTO SEDE VECINAL Nº12 Y PLAZOLETA MIRADOR, POB. JORGE CVITANIC CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO Y REFUGIOS PEATONALES POBLACIÓN JORGE CVITANIC EJ MUNICIPAL EN EJECUCIÓN EJ MUNICIPAL EN EJECUCIÓN EJ MUNICIPAL EN EJECUCIÓN EJ MUNICIPAL EN EJECUCIÓN 93 DISEÑO DE INGENIERÍA DIVERSAS CALLES 2013, PUNTA ARENAS EJ MUNICIPAL EN EJECUCIÓN M$ $ Presupuesto Municipal año

38 PROYECTOS EN POSTULACIÓN FNDR Y OTRAS FUENTES CÓDIGO NOMBRE ETAPA COSTO TOTAL M$ FUENTE OBSERVACIONES CONSTRUCCION PARQUE PASEO VILLA FRIBURGO, PUNTA ARENAS EJ FNDR ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO ADULTO MAYOR SECTOR SAN JUAN,P.ARENAS EJ FNDR ESPERA FINANCIAMIENTO CONSERVACION ACERAS LOTEO EL OVEJERO, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, ACERAS Y ESCALERAS RIO DE LA MANO PUNTA ARENAS REPARACION JUEGOS INFANTILES POBL. CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ Y MANUEL CHAPARRO, PUNTA ARENAS CONSTRUCCION PARQUE DE JUEGOS INFANTILES POBL. PABLO NERUDA, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION NELDA PANICUCCI, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO REPARACION MULTICANCHA LOTEO SIRON, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION CUMBRES PATAGONICAS, PUNA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE TORIBIO MEDINA JJ.VV.Nº 55, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION PLAZOLETA CALLE FIDEL ITURRA JJ.VV.Nº55, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION PLAZOLETA CALLE CACIQUE PAPON JJVV Nº 49, PUNTA ARENAS EJ FNDR FRIL ESPERA FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION SISTEMA ILUMINACIÓN ESTADIO CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MAG EJ FNDR EN REVISIÓN REPOSICION ESCUELA DELLAMIRA REBECA AGUILAR, PUNTA ARENAS EJ FNDR EN REVISIÓN CONSTRUCCION SISTEMA DE LIXIVIADOS VERTEDERO LEÑADURA, PUNTA ARENS EJ FNDR EN REVISIÓN MEJORAMIENTO PLAZA BENJAMIN MUÑOZ GAMERO, PUNTA ARENAS EJ FNDR Circ 33 EN REVISIÓN ADQUISICION VEHICULO Y ELEMENTOS PARA EVENTOS COMUNALES, PUNTA ARENAS EJ FNDR Circ 33 EN REVISIÓN ADQUISICION VEHICULOS Y EQUIPOS PARA OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA EJ FNDR Circ 33 EN REVISIÓN ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN MOBILIARIO EDUCACIÓN MUNICIPAL, PUNTA ARENAS EJ FNDR Circ 33 EN REVISIÓN REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LAS VERTIENTES, PUNTA ARENAS EJ INV. MENORES EN REVISIÓN Presupuesto Municipal año