AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) POR CAPITULOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)


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1 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) POR S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) D E S C R I P C I O N POR RADICADO EJERCIDO % EJERCER MODIFICADO ACUMULADO ACUMULADO ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 844, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 82, , , SERVICIOS GENERALES 51, , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB. Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 3, , , TOTAL 982, , ,

2 . PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) RADICADO EJERCIDO POR EJERCER D E S C R I P C I O N % MODIFICADO ANUAL CONCEPTO ACUMULADO ACUMULADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 844, , , Remuneraciones al personal de carácter permanente. 235, , , Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 64, , , Remuneraciones adicionales y especiales 235, , , Erogaciones por concepto de seguridad social 54, , , Pago de otras prestaciones 227, , , Pago de Estimulos a Servidores Publicos 27, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 82, , , Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 12, , , Productos alimenticios y utensilios 2, , , Materias primas y materiales de producción y comercializacion Materiales y Artículos de Construcción y reparación 2, , , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 48, , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 9, , , Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos 6, , , Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1, , , SERVICIOS GENERALES 51, , , Servicios básicos 18, , , Servicios de arrendamiento

3 3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 7, , , Servicios financieros, bancarios y comerciales 1, , , Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 6, , , Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viaticos 15, , , Servicios oficiales Otros servicios Generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidios y convenciones BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 3, , , Mobiliario y equipo de administración Mobiliarios y equipo educacional y recreativo Equipo instrumental medico y de laboratorio 2, , , Vehiculo y equipo de transporte Maquinaria, otros equipos herramientas TOTAL 982, , ,

4 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) POR PROGRAMAS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) CLAVE D E S C R I P C I O N MODIFICADO % POR RECIBIDO EJERCIDO ANUAL E/A EJERCER PLANTILLA DE PERSONAL 650, , , H101 PREC COMPELENTO HOMOLOGADOS 193, , , H10 ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE OFICINAS CENTRALES 17, , , H11 PROMOVER LA EDUCACIÓN SALUDABLE H12 IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES H13 IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD H14 DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES H18 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA 2, , , H20 FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO H23 FORTALECER LOS MODELOS DE SALUD MENTAL H27 FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 1, , , H28 FORTALECER EL ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN 4, , , H29 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA 1, , , H32 COMBATIR LA TUBERCULOSIS H33 COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMAS DE REZAGO (CÓLERA Y LEPRA) H34 COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 6, , , CONTROL DE RABIA, ATENCIÓN DE PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMALES SOSPECHOSOS Y H35 VACUNACIÓN DE CANINOS 1, , , H36 FORTALECER EL PROGRAMA DE VIH-SIDA E ITS 4, , , H37 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 2, , , H39 COMBATIR LAS ENFERMEDADES REGIONALES (ALACRANISMO Y MANGANISMO) 2, , , H41 ATENDER LOS DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS

5 H42 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL H44 FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS E INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD H45 FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO H46 CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD H47 ATENDER EMERGENCIAS Y ALERTA SANITARIAS H52 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD H54 IMPULSAR LA CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD Y SUPERVISION INTEGRAL H61 ATENCION MEDICA PRIMER NIVEL 21, , , H62 ATENCION MEDICA SEGUNDO NIVEL 53, , , H63 ATENCION MEDICA TERCER NIVEL 5, , , H84 CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD H87 DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 3, , , T O T A L 982, , ,

6 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA) CONCENTRADO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) PARTIDA Y D E S C R I P C I O N MODIFICADO SEP PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACION REDUCCION OCT-DIC OCT-DIC MODIFICADO DIC 1000 SERVICIOS PERSONALES 821, , , , Remuneraciones al personal de carácter permanente. 245, , , Sueldos base al personal permanente 245, , , Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 99, , , , Sueldo base al personal eventual 99, , , , Retribuciones por servicios de carácter social Remuneraciones adicionales y especiales 205, , , , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2, , Primas de vacaciones y dominical 11, , , , Aguinaldo o gratificación de fin de año 31, , , Remuneraciones por horas extraordinarias Suplencias Comp. Adic. por Serv. Esp.(alto,mediano,bajo riesgo) 27, , , Compensacion por Actualizacion y formac.acad.(aga) 132, , , Erogaciones por concepto de seguridad social 59, , , , Aportaciones al ISSSTE 26, , , Aport. al Seguro de Cesantia E.A.V.(FACTOR) 8, , Aportaciones al FOVISSSTE 13, , , Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 5, ,

7 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 3, , , , Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro 1, , Seguro de Riesgo Profesional 1, Pago de otras prestaciones 185, , , , Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 17, , , , Compensación Garantizada 6, , , Compensacion de bajo desarrollo 17, , , , Otras prestaciones 142, , , , Pago de Estimulos a Servidores Publicos 26, , Estímulos al personal operativo 26, , MATERIALES Y SUMINISTROS 88, , , , Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 11, , , , Materiales, utiles y equipos menores de oficina 6, , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, utiles y equipos menores de tec. De la infor. Y comunic 1, , Material impreso e Informacion digital Material de Limpieza 3, , Materiales y utiles de enseñanza Productos alimenticios y utensilios 3, , , Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud Productos alimenticios p/personal en las instalaciones de las dep. y entidades 3, , , Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias Utensilios para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercializacion Insumos textiles adquiridos como materia prima Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Productos metalicos y a base de minerales Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima Materiales y Artículos de Construcción y reparación 2, ,

8 24101 Productos minerales no metalicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrios y Productos de Vidrio Material electrico y electronico Articulos metalicos para la construccion Materiales Complementarios Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 1, , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 54, , , , Productos químicos básicos 2, , Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos 1, , Medicinas y productos farmacéuticos 34, , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 10, , , , Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3, , , Otros Productos Quimicos 2, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8, , , Comb. lub. y advos para vehículos destinados a servicios públicos y la ope.de prog. Púb. 7, , , Combu. Lub.y advos para vehículos destinados a servicios administrativos Combustibles nacionales para plantas productivas Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos 6, , Vestuario y uniformes 5, , Prendas de protección Personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros Productos textiles Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1, , Herramientas menores Refacciones y Accesorios menores de edificios Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de admoneduc y recreativo Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tec de la informacion Refacciones y Accesorios menores de equipo e instrum medico y lab

9 29601 Refacciones y Accesorios menores de equipo de transportes Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y Accesorios menores otros bienes inmuebles SERVICIOS GENERALES 46, , , , Servicios básicos 16, , , , Energia electrica 11, , , , Gas , Agua Telefonia Tradicional 2, , telefonia celular Servicio de radiolocalización Servicios de conducción de señales analógicas y digitales Servicios postales Servicios integrales de telecomunicaciones Servicios de arrendamiento Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de mobiliario Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos y la operación de programa Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios admvos Arrendamiento de maquinaria y equipos Otros Arrendamientos Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 2, , , Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos Otras asesorías para la operación de programas Servicios relacionados con certificación de procesos Servicios de capacitacion a servidores publicos Otros servicios comerciales Servicios de vigilancia 1, , Subcontratacion de servicios a terceros , , Servicios financieros, bancarios y comerciales , , Servicios financieros y Bancarios

10 34301 Gastos inherentes a la recaudacion Seguros de bienes patrimoniales , , Fletes y maniobras Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 10, , , , Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 1, , Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de admon Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos instalacion, repar y mantto de eq. E intrum medico y de lab 3, , Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres 1, , Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos 1, , Servicios de jardineria y fumigacion Servicios de comunicación social y publicidad Difision de mensajes sobre prog y actividades gubernamentales Servicios de traslado y viaticos 15, , , , Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 1, Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 13, , , , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Servicios oficiales Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades Gastos de orden social Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando Otros servicios Generales Otros impuestos t derechos TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidios y convenciones Subsidios a la prestacion de servicios publicos BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 2, , , Mobiliario y equipo de administración Mobiliario

11 51200 Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes informáticos Equipo de administración Mobiliarios y equipo educacional y recreativo Aparatos deportivos Equipo instrumental medico y de laboratorio 1, , , Equipo médico y de laboratorio 1, , , Instrumental médico y de laboratorio Vehiculo y equipo de transporte Carrocerías y remolques Maquinaria, otros equipos herramientas Maquinaria y equipo industrial Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Herramientas y máquinas herramienta PARTIC. DE ING,APORT.FED,APORT.GTO.REASIG. 23, , Aportac. fed.entidades federativas municipios 23, , Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc. p/increm. Percepción 19, , Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/otras med.car.laboral 1, , Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/prev.p/aport.issste Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/prev.p/aport.fovis Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/prev.p/aport.al SAR Ap.fed.a las ent.fedvas.munc.p/prev.p/aport.al S.C.E.A.V Ap.fed.a las ent.fedvas.munc.p/prev.p/dep.ahorro solidario TOTAL 982, , , , En el transcurso de este Cuarto Trimestre se llevaron adecuaciones entre las distintas partidas presupuéstales del propio programa por necesidades del mismo, Correspondientes a medidas de presión de gasto. 11

12 AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL PRESUPUESTO ESTATAL POR S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) MODIFICADO % SALDO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO CONCEPTO ANUAL E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 193, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 5, , , SERVICIOS GENERALES 6, , , T O T A L 205, , ,

13 AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 PRESUPUESTO ESTATAL POR CONCEPTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) MODIFICADO % SALDO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO CONCEPTO ANUAL E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 193, , , Remun. al Personal de Caráct. Permanente 17, , , Remun.al Personal de Caract. Transitorio 70, , , Remuneraciones Adicionales y Especiales 14, , , Erog.del Gob.Fed. por concepto de Seg. Soc. 36, , , Pagos por Otras Prestaciones Sociales 54, , , Pago de Estimulos a Servidores Publicos 1, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 5, , , Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza Productos Alimenticios Materiales primas y materiales de produccion y comercializacion Materiales y Articulos de Construccion y Rep Mats.Primas de Produc,Prod.Quim.Farmac.y Lab 4, , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vest. Blcos., Prendas de Protec. y Art. Dep SERVICIOS GENERALES 6, , ,

14 3100 Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, cientificos tec y otros 3, , , Servicios Comercial y Bancario Servicios de Mantenimiento y Conservación 1, , , Servicios de Impresión, Publicac., Difusión e Inf Gastos de Traslado y Viaticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales T O T A L 205, , ,

15 RADICACIONES 2011 PRESUPUESTO ESTATAL MESES CALENDARIZADO RADICACIONES FINANZAS DIFERENCIA ENERO 8,101, ,101, FEBRERO 8,101, ,101, MARZO 7,280, ,850, ,570, ABRIL 7,428, ,500, , MAYO 7,280, ,500, ,219, JUNIO 7,681, ,000, ,318, JULIO 7,287, ,000, ,712, AGOSTO 7,421, ,000, ,578, SEPTIEMBRE 7,281, ,797, ,516, OCTUBRE 7,426, ,911, ,485, NOVIEMBRE 7,280, ,234, ,954, DICIEMBRE 22,754, ,288, ,533, TOTAL 105,325, ,287, ,962,

16 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO ESTATAL CONCENTRADO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) PARTIDA Y D E S C R I P C I O N MODIFICADO A SEPT AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO A DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 102, , , , Remuneraciones al personal de carácter permanente. 16, , Sueldos base al personal permanente 16, , Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 35, , , , Sueldo base al personal eventual 35, , , , Remuneraciones adicionales y especiales 10, , , , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones y dominical Aguinaldo o gratificación de fin de año 5, , , , Compensaciones adicionales por servicios especiales 1, , Compensacion por actualizacion y formacion academica 2, , , Erogaciones por concepto de seguridad social 5, , , , Aportaciones al ISSSTE aportaciones al Seguro de Cesantia en edad Aportaciones al FOVISSSTE 3, , , , , , ,

17 14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro , , Cuotas para el Seguro de Vida , , Pago de otras prestaciones 33, , , , Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0.0 1, , Seguros de Responsabilidad Civil Prestaciones de retiro Prestaciones establecidas por condiciones grales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 1, , Compensación garantizada 18, , , , Asignaciones Adicionales al Sueldo 1, , Otras prestaciones 3, , , Pago extraordinario por riesgo 10, , Pago de Estimulos a Servidores Publicos , , Estímulos por productividad y eficiencia Estímulos al personal operativo , , MATERIALES Y SUMINISTROS , , Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales Materiales, utiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, utiles y equipos menores de tec. De la infor. Y comunic Material de Limpieza Productos alimenticios y utensilios Productos alimenticios p/personal en las instalaciones de las dep. y entidades Utensilios para el servicio de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercializacion Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima Materiales y Artículos de Construcción y reparación Productos minerales no metalicos Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrios y Productos de Vidrio

18 24601 Material electrico y electronico Articulos metalicos para la construccion Materiales Complementarios Otros materiales y articulos de construccion y reparacion Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio , , Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos 0.0 5, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Comb. lub. y advos para vehículos destinados a servicios públicos y la ope.de prog. Púb Combu. Lub.y advos para vehículos destinados a servicios administrativos Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos Vestuario y uniformes Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Herramientas menores Refacciones y Accesorios menores de edificios Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de admoneduc y recreativo Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tec de la informacion Refacciones y Accesorios menores de equipo de transportes Refacciones y Accesorios menores otros bienes inmuebles SERVICIOS GENERALES 1, , , Servicios básicos Agua Telefonia Tradicional telefonia celular Servicios postales Servicios de arrendamiento Arrendamiento de edificios y locales

19 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento de mobiliario Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos y la operación de programa Arrendamiento de sustancias y productos quimicos Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv , , Otros servicios comerciales Impresión y elaboración de material informativo derivado de la ope.y admon de las dep.y ent Servicios de vigilancia , , Subcontratacion de servicios a terceros - 2, , Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y Bancarios Seguros de bienes patrimoniales Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 1, , Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de admon Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos instalacion, repar y mantto de eq. E intrum medico y de lab Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos Servicios de jardineria y fumigacion Servicios de comunicación social y publicidad Difision de mensajes sobre prog y actividades gubernamentales Servicios de traslado y viaticos Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión Pasajes terrestres nac.p/servidores púb.de mando en el desempeño de comisiones y func. Ofi Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión

20 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Servicios oficiales Gastos de orden social Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando Otros servicios Generales Impuestos y Derechos de exportacion Otros impuestos t derechos TOTAL 105, , , ,287.5 En el transcurso de este Cuarto Trimestre se llevaron acabo adecuaciones presupuéstales entre las distintas partidas de gasto, Adicionalmente y de acuerdo a las necesidades del propio programa. 20

21 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA (PAC) PRESUPUESTO ESTATAL POR CONCEPTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 1, , Remun.al Personal de Caract. Transitorio 1, , Remuneraciones adicionales y especiales MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab Combustibles Lubricantes y Aditivos Herramientas Refacciones y Accesorios Menores SERVICIOS GENERALES 2, , Servicios de Arrendamientos Servicios Financieros, Bancarios y Comercial Serv de Mantto y Conservacion Gastos de traslado y viaticos 1, , T O T A L 4, ,

22 OTROS REMANENTES 2010 CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab SERVICIOS GENERALES Servicios Basicos Servicios Financieros Bancarios y Comerciales Servicios de Traslado i Viaticos T O T A L

23 REMANENTE 2008 CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3, , Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza Materias Primas Y Materiales de produccion y comerc 2, SERVICIOS GENERALES Servicios Basicos Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Traslado y Viaticos T O T A L 3, ,

24 RENDIMIENTOS REMANENTES FASSA 33 CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza Productos Alimenticios y Utensilios SERVICIOS GENERALES Servicios financieros Bancarios y Comerciales T O T A L

25 REMANENTE FASSA CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 3000 SERVICIOS GENERALES Servicios financieros Bancarios y Comerciales Gastos de traslado y viaticos T O T A L

26 ANALISIS COMPARATIVO DE CAPTACION ENERO DICIEMBRE CUOTAS DE RECUPERACIÓN A Ñ O S DIFERENCIA UNIDAD RESPONSABLE IMPORTE % JURISDICCION NO. I TEPIC 2, , JURISDICCION NO. II COMPOSTELA 3, , JURISDICCION NO. III TUXPAN 2, , HOSPITAL GENERAL TEPIC 11, , , HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO 3, , HOSPITAL MIXTO JESUS MARIA HOSPITAL GENERAL ROSAMORADA 1, , HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXC. 3, , , HOSPITAL DE CANCEROLOGIA 1, , HOSPITAL DE CIRUGIA AMBULATORIA LABORATORIO ESTATAL TOTALES 29, , ,

27 APLICACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACION ENERO DICIEMBRE 2011 POR S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) D E S C R I P C I O N IMPORTE % CONCEPTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 7, MATERIALES Y SUMINISTROS 7, SERVICIOS GENERALES 3, BIENES MUEBLES E INMUEBLES S U B-T O T A L G A S T O S 19, % A LA B. P. E. N. 2, % PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL TOTAL APLICACIÓN: 2, SALDO : TOTAL CAPTACION: 22,

28 APLICACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACION ENERO DICIEMBRE 2011 D E S C R I P C I O N IMPORTE % CONCEPTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 7, Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 7, Remuneraciones adicionales y especiales MATERIALES Y SUMINISTROS 7, Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 1, Productos alimenticios y utensilios 1, Materias primas y materiales de producción y comercializacion Materiales y Artículos de Construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2, Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos Herramientas, Refacciones y Accesorios menores SERVICIOS GENERALES 3, Servicios básicos 1, Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv

29 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 1, Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viaticos Servicios oficiales Otros servicios Generales BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y equipo de administración Mobiliarios y equipo educacional y recreativo Equipo instrumental medico y de laboratorio Vehiculo y equipo de transporte Maquinaria, otros equipos herramientas Activos intangible S U B-T O T A L G A S T O S 19, % A LA B. P. E. N. 2, % PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL TOTAL APLICACIÓN: 2, SALDO : TOTAL CAPTACION: 22,

30 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) REMANENTES 2008 CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % E/A POR EJERCER 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de T O T A L

31 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) REMANENTES D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR CONCEPTO E/A EJERCER 1000 SERVICIOS GENERALES Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales MATERIALES Y SUMINISTROS Productos Alimenticios y utencilios SERVICIOS GENERALES Servicios financieros, bancarios y comerciales Gastos de traslado y viaticos BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1, , Mobiliario y Equipo de Administracion 1, , Vehiculos y Equipo de Transporte T O T A L 2, ,

32 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) REMANENTES 2010 POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR CONCEPTO E/A EJERCER 1000 SERVICIOS GENERALES Remuneraciones al personal de carácter transitorio MATERIALES Y SUMINISTROS 2, , Material y Utile de Admon y de Enseñanza Productos Alimenticios y utensilios Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 1, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Herramientas, Refacciones y Accesorios menores SERVICIOS GENERALES 2, , , Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv Servicios Comercial y Bancario Servicios de Mantenimiento y Conservación 1, , Gastos de traslado y viaticos Servicios Oficiales Otros servicios Generales SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Subsidios y subvenciones BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4, , Mobiliario y Equipo de Administracion Maq y Equipo Agropec.o, industrial de com Vehiculos y Equipo de Transporte 3, ,176.5 T O T A L 10, , ,

33 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) 2011 POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL % POR D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO CONCEPTO E/A EJERCER 1000 SERVICIOS GENERALES 6, , , Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 6, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 4, , Material y Utile de Admon y de Enseñanza Productos Alimenticios y utencilios Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 3, , Combustible, Lubric y Aditivos SERVICIOS GENERALES 1, Servicios Comercial y Bancario Servicios de Mantenimiento y Conservación Gastos de traslado y viaticos Servicios Oficiales Otros Servicios Grales SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Subsidios y Convenciones BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y Equipo de Administracion Equipo instrumental medico y de lab vehiculo y equipo de transporte T O T A L 14, , ,

34 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) REMANENTE EJERCICIO 2008 (RAMO 12) SALDO EJERCIDO % POR D E S C R I P C I O N CONCEPTO 2008 E/A EJERCER 3000 SERVICIOS GENERALES 6, , Servicios de Mantenimiento y Conservación 6, , T O T A L 6, ,

35 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12 REMANENTES 2009 SALDO % POR D E S C R I P C I O N EJERCIDO CONCEPTO 2010 E/A EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 15, , Remun.al Personal de Caráct. Trans. 14, , Remuneraciones Adicionales y Espec. 1, , MATERIALES Y SUMINISTROS Herramientas, Refacciones y Accesorios menores SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv Servicios de Mantenimiento y Conservación BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y equipos de Admon T O T A L

36 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12 REMANENTES 2010 SALDO % POR CONCEPTO D E S C R I P C I O N 2010 EJERCIDO E/A EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 1, , Remun.al Personal de Caráct. Trans. 1, , MATERIALES Y SUMINISTROS 9, , Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 9, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vest. Blcos., Prend.de Protec. y Art. Dep Herramientas, Refacciones y Accesorios menores SERVICIOS GENERALES 23, , , Servicios Básicos Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 21, , , Servicios de Mantenimiento y Conservación 1, , Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario y equipos de Admon T O T A L 34, , ,

37 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12 POR (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) ANUAL % POR CONCEPTO D E S C R I P C I O N IRREDUCTIBLE RECIBIDO EJERCIDO E/A EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 153, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 110, , , , SERVICIOS GENERALES 66, , , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4, , , ,072.9 T O T A L 334, , , ,

38 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12 % POR D E S C R I P C I O N ANUAL RECIBIDO EJERCIDO CONCEPTO E/A EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 153, , , , Remun.al Personal de Caráct. Perman. 22, , , Remun.al Personal de Caráct. Trans. 86, , , , Remuneraciones Adicionales y Espec. 19, , , , Erogaciones por concepto de seguridad social Pagos por Otras Prestaciones Sociales 24, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 110, , , , Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 7, , , , Productos Alimenticios 6, , , , Materiales y Artículos de Construcción 1, , Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 88, , , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4, , , , Vest. Blcos., Prend.de Protec. y Art. Dep Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1, , SERVICIOS GENERALES 66, , , , Servicios Básicos 10, , , , Servicios de Arrendamientos Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 43, , , , Servicios Comercial y Bancario Servicios de Mantenimiento y Conservación 4, , , , Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac Otros Gastos de Publicación 6, , ,

39 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4, , , , Mobiliario y equipos de Admon 3, , , Vehiculo y Equipo de Transporte Maquinaria, otros equipos herramientas Activos intangible T O T A L 334, , , ,

40 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) CUOTAS DE LA FAMILIAS % SALDO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO CONCEPTO E/A ANUAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab T O T A L

41 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) APORTACIÓN ESTATAL % SALDO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO CONCEPTO E/A ANUAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab T O T A L

42 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS 2010) CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 44, , , Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 6, , , Productos Alimenticios y Utencilios 4, , , Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 27, , , Vestuarios, Blancos prendas de Proteccion y art Deportivos 5, , SERVICIOS GENERALES Otros Servicios Grales T O T A L 44, , ,

43 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS 2011) CONCEPTO MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER D E S C R I P C I O N 1000 SERVICIOS PERSONALES 6, , Remun.al Personal de Caract. Transitorio 3, , Pago de Otras prestaciones 3, , MATERIALES Y SUMINISTROS 7, , Productos quimicos, farmaceut. Y de Laboratorio 7, ,000.0 T O T A L 13, , ,

44 AFASPE 2010 (RAMO 12) CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 2, , Remun.al Personal de Caract. Transitorio 2, , Remuneraciones adicionales y especiales MATERIALES Y SUMINISTROS 7, , Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza Productos Alimenticios y Utensilios Productos Quimicos, Framaceuticos y de Lab. 5, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuarios, Blancos prendas de Proteccion y art Deportivos Herramientas Refacciones y Accesorios Menores SERVICIOS GENERALES 3, , , Servicios Basicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 1, , Serv de Mantto y Conservacion Servicios de Comunicaciones Social y Publicidad Gastos de traslado y viaticos

45 3800 Servicios Oficiales Otros Servicios Grales TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS Subsidios y Convensiones BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 12, , Mobiliarios y equipos de administracion 2, , Mobiliarios y equipos educacionales Equipos instrumental medico y de laboratorio 8, , Vehiculos y equipo de Transporte 2, , Maquinaria otros equipos de Herramientas T O T A L 26, , ,

46 AFASPE 2009 (RAMO 12) CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES Remun.al Personal de Caract. Transitorio MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza Materias Primas Y Materiales de produccion y comerc Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab Combustibles Lubricantes y Aditivos SERVICIOS GENERALES Servicios Basicos Servicios de Arrendamientos Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros Serv de Mantto y Conservacion Gastos de traslado y viaticos Otros Servicios Grales BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliarios y equipos de administracion Vehiculos y equipo de Transporte Maquinaria otros equipos de Herramientas T O T A L